Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02233688114 $329.00

Emisora 03169 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA GABRIELA

51908041805 $329.00
223368811 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223368811 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223368811 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA GABRIELA 24/01/2024 08:12:53 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCSH LHI 7431 76250943 230000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2024A 29/02/2024 $185.00
CUCSH LHI 7431 76251984 230000 APORTACION VOLUNTARIA 2024A 29/02/2024 $100.00
CUCSH LHI 7431 76252571 230000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2024A 29/02/2024 $34.00
CUCSH LHI 7431 76251541 230000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $329.00

223368811 @siiau 24/01/2024 08:12 Pág: 1