Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02226327019 $404.00

Emisora 03169 MELIN BAÑUELOS DIEGO PAUL

51908041805 $404.00
222632701 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/03/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222632701 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222632701 MELIN BAÑUELOS DIEGO PAUL 01/02/2023 08:35:24 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 72725474 332074 APORTACION VOLUNTARIA 23A 2023A 03/03/2023 $300.00
SEMS BGC 2081 72719737 332074 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23A 2023A 03/03/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 72724613 332074 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23A 2023A 03/03/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 72722175 332074 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 03/03/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $404.00

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