Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02228090912 $1,368.64

Emisora 03169 SUAREZ CONTRERAS JONATHAN MIGUEL

51908041805 $1,368.64
222809091 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/09/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222809091 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222809091 SUAREZ CONTRERAS JONATHAN MIGUEL 16/08/2023 20:53:05 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS TPSI 4494 75135314 321003 MANTEN Y EQUIPA DE TAL Y LABOR 23B 2023B 29/09/2023 $1,244.64
SEMS TPSI 4494 75131598 321003 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23B 2023B 29/09/2023 $60.00
SEMS TPSI 4494 75133583 321003 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23B 2023B 29/09/2023 $34.00
SEMS TPSI 4494 75134380 321003 APORTACION VOLUNTARIA 23B 2023B 29/09/2023 $20.00
SEMS TPSI 4494 75132591 321003 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023B 29/09/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $1,368.64

222809091 @siiau 16/08/2023 20:53 Pág: 1