Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02226201859 $379.00

Emisora 03169 CARMONA AMARO PAMELA LIZBETH

51908041805 $379.00
222620185 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222620185 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222620185 CARMONA AMARO PAMELA LIZBETH 20/02/2024 17:16:16 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 77854432 332008 EQUIP Y MEJORA A LA INFRA 24A 2024A 29/02/2024 $220.00
SEMS BGC 2081 77845814 332008 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24A 2024A 29/02/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 77852348 332008 APORTACION VOLUNTARIA 24A 2024A 29/02/2024 $50.00
SEMS BGC 2081 77850374 332008 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 24A 2024A 29/02/2024 $36.00
SEMS BGC 2081 77848094 332008 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $379.00

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