Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02225716212 $504.00

Emisora 03169 CHAVEZ APOLINAR JONATHAN NICOLAS

51908041805 $504.00
222571621 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/09/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222571621 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222571621 CHAVEZ APOLINAR JONATHAN NICOLAS 26/09/2023 13:30:01 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 74885289 331007 CONST, CONTR, GASTOS DE FUNCION 2023B 29/09/2023 $400.00
23B
SEMS BGC 2081 74864516 331007 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23B 2023B 29/09/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 74875627 331007 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23B 2023B 29/09/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 74870071 331007 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023B 29/09/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $504.00

222571621 @siiau 26/09/2023 13:30 Pág: 1