Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02212664185 $700.00

Emisora 03169 CHAVEZ CELAYA JOSUE MISAEL

51908041805 $700.00
221266418 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/03/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
221266418 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 221266418 CHAVEZ CELAYA JOSUE MISAEL 23/01/2023 19:33:01 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 70538451 331034 ACOND Y EQUIP DE AREAS PRIORIT 22B 2022B 16/09/2022 $250.00
SEMS BGC 2081 72503113 331034 ACOND Y MANTEN DE AULAS Y AREA 2023A 03/03/2023 $250.00
23A
SEMS BGC 2081 72506233 331034 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23A 2023A 03/03/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 70541282 331034 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 22B 2022B 16/09/2022 $55.00
SEMS BGC 2081 72512473 331034 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23A 2023A 03/03/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 70546944 331034 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 22B 2022B 16/09/2022 $31.00
SEMS BGC 2081 70544113 331034 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 16/09/2022 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 72509353 331034 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 03/03/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $700.00

221266418 @siiau 23/01/2023 19:33 Pág: 1