Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02171405745 $772.00

Emisora 03169 NUÑO IZQUIERDO JOSE ALBERTO

51908041805 $772.00
217140574 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 24/02/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
217140574 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 217140574 NUÑO IZQUIERDO JOSE ALBERTO 22/01/2023 23:33:42 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUAAD ARQ 7655 71863652 250000 MATR NIVEL LICENCIATURA 23A 2023A 24/02/2023 $176.00
CUAAD ARQ 7655 71868396 250000 SEGURO DE GASTOS MEDICOS 23A 2023A 24/02/2023 $150.00
CUAAD ARQ 7655 71870914 250000 APORTACION PARA EQ. DE COMPUTO 2023A 24/02/2023 $150.00
23A
CUAAD ARQ 7655 71872173 250000 APORT ACOND Y REMOD DE AULAS 23A 2023A 24/02/2023 $150.00
CUAAD ARQ 7655 71869655 250000 APORTACION PARA BIBLIOTECAS 23A 2023A 24/02/2023 $100.00
CUAAD ARQ 7655 71866170 250000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23A 2023A 24/02/2023 $34.00
CUAAD ARQ 7655 71864911 250000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 24/02/2023 $10.00
BENEF
CUAAD ARQ 7655 71867304 250000 APORTACION VOLUNTARIA 23A 2023A 24/02/2023 $2.00

Total Adeudos: $772.00

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