Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02236211930 $739.00

Emisora 03169 CHAVEZ LLAMAS ERIK ELYOMAR

51908041805 $739.00
223621193 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/09/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223621193 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223621193 CHAVEZ LLAMAS ERIK ELYOMAR 16/08/2023 21:22:33 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 74462433 331003 EQUIPAMIEN Y MANTENIM DE AREAS 2023B 29/09/2023 $550.00
23B
SEMS BGC 2081 74328319 331003 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2023B 15/08/2023 $75.00
SEMS BGC 2081 74461095 331003 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23B 2023B 29/09/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 74328320 331003 VIGENCIA DE CREDENCIAL CODIGO QR 2023B 15/08/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 74461572 331003 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023B 29/09/2023 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 74462036 331003 APORTACION VOLUNTARIA 23B 2023B 29/09/2023 $10.00

Total Adeudos: $739.00

223621193 @siiau 16/08/2023 21:22 Pág: 1