Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02157376977 $936.00

Emisora 03169 QUINTERO JIMENEZ CESAR

51908041805 $936.00
215737697 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 31/01/2020
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
215737697 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 215737697 QUINTERO JIMENEZ CESAR 21/01/2020 13:59:31 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCS PSC 4811 59452886 240000 APORTACION ACOND Y REMOD DE 2020A 31/01/2020 $400.00
AULA20A
CUCS PSC 4811 59446270 240000 APORTACION VOLUNTARIA20A 2020A 31/01/2020 $150.00
CUCS PSC 4811 59443144 240000 MATR NIVEL LICENCIATURA 20A 2020A 31/01/2020 $148.00
CUCS PSC 4811 59451217 240000 APORTACION PARA EQ. DE 2020A 31/01/2020 $100.00
COMPUTO20A
CUCS PSC 4811 59449548 240000 APORTACION PARA LABORATORIOS20A 2020A 31/01/2020 $100.00
CUCS PSC 4811 59447879 240000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL20A 2020A 31/01/2020 $28.00
CUCS PSC 4811 59444813 240000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2020A 31/01/2020 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $936.00

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