Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02142494943 $426.00

Emisora 03169 BOLAÑOS CERDA SESTLLILMER

51908041805 $426.00
214249494 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 15/09/2022
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
214249494 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 214249494 BOLAÑOS CERDA SESTLLILMER 04/11/2022 09:26:45 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCSH FIL 1722 68311026 230000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2022A 28/02/2022 $162.00
CUCSH FIL 1722 69636628 230000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2022B 15/09/2022 $162.00
CUCSH FIL 1722 68312390 230000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2022A 28/02/2022 $31.00
CUCSH FIL 1722 69638345 230000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2022B 15/09/2022 $31.00
CUCSH FIL 1722 68311708 230000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022A 28/02/2022 $10.00
BENEF
CUCSH FIL 1722 68312918 230000 APORTACION VOLUNTARIA 2022A 28/02/2022 $10.00
CUCSH FIL 1722 69637255 230000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 15/09/2022 $10.00
BENEF
CUCSH FIL 1722 69637726 230000 APORTACION VOLUNTARIA 2022B 15/09/2022 $10.00

Total Adeudos: $426.00

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