Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02220530949 $429.00

Emisora 03169 ALVAREZ HUERTA IGNACIO

51908041805 $429.00
222053094 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/03/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222053094 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222053094 ALVAREZ HUERTA IGNACIO 27/01/2023 14:30:21 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 73017119 331018 FORT LA MODER DE LA INFRA 23A 2023A 03/03/2023 $300.00
SEMS BGC 2081 73020130 331018 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23A 2023A 03/03/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 73026152 331018 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 23A 2023A 03/03/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 73028708 331018 APORTACION VOLUNTARIA 23A 2023A 03/03/2023 $25.00
SEMS BGC 2081 73023141 331018 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 03/03/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $429.00

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