Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02125800884 $693.00

Emisora 03169 ALCARAZ ZUMAYA MARIA FERNANDA

51908041805 $693.00
212580088 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 01/03/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
212580088 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 212580088 ALCARAZ ZUMAYA MARIA FERNANDA 26/02/2023 14:11:52 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCBA MVZ 181 73316309 260000 MATRICULAS ATRASADAS 2023A 01/03/2023 $653.00
CUCBA MVZ 181 73316310 260000 APORTACION VOLUNTARIA 2023A 01/03/2023 $40.00

Total Adeudos: $693.00

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