Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02201889520 $406.00

Emisora 03169 LIRA VILLALOBOS RICARDO

51908041805 $406.00
220188952 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/09/2022
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
220188952 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 220188952 LIRA VILLALOBOS RICARDO 22/08/2022 20:01:29 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BTW 3811 70356894 331024 SERV DE MANTENIM Y CONSERV 22B 2022B 16/09/2022 $300.00
SEMS BTW 3811 70357636 331024 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 22B 2022B 16/09/2022 $55.00
SEMS BTW 3811 70359120 331024 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 22B 2022B 16/09/2022 $31.00
SEMS BTW 3811 70358378 331024 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 16/09/2022 $10.00
BENEF
SEMS BTW 3811 70359818 331024 APORTACION VOLUNTARIA 22B 2022B 16/09/2022 $10.00

Total Adeudos: $406.00

220188952 @siiau 22/08/2022 20:01 Pág: 1