Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02184587562 $306.00

Emisora 03169 VELAZQUEZ LOZANO VALERIA ESTEFANIA

51908041805 $306.00
218458756 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 26/03/2021
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
218458756 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 218458756 VELAZQUEZ LOZANO VALERIA ESTEFANIA 01/02/2021 23:45:35 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 63312747 331018 FORT LA MODER DE LA INFRA 21A 2021A 26/03/2021 $200.00
SEMS BGC 2081 63315501 331018 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 21A 2021A 26/03/2021 $52.00
SEMS BGC 2081 63321009 331018 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 21A 2021A 26/03/2021 $29.00
SEMS BGC 2081 63323248 331018 APORTACION VOLUNTARIA 21A 2021A 26/03/2021 $15.00
SEMS BGC 2081 63318255 331018 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2021A 26/03/2021 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $306.00

218458756 @siiau 01/02/2021 23:45 Pág: 1