Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02229000647 $220.00

Emisora 03169 MUÑOZ SANCHEZ DANIELA

51908041805 $220.00
222900064 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 28/02/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222900064 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222900064 MUÑOZ SANCHEZ DANIELA 23/01/2023 11:57:11 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCSH DER 6231 71730249 230000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2023A 28/02/2023 $176.00
CUCSH DER 6231 71741754 230000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2023A 28/02/2023 $34.00
CUCSH DER 6231 71734399 230000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 28/02/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $220.00

222900064 @siiau 23/01/2023 11:57 Pág: 1