Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02239487537 $369.00

Emisora 03169 GOMEZ FUENTES JAIME ALFONSO

51908041805 $369.00
223948753 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223948753 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223948753 GOMEZ FUENTES JAIME ALFONSO 26/01/2024 12:53:45 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 77803593 332330 EQUIP, MANT E INFRA Y PROG ING 24A 2024A 29/02/2024 $250.00
SEMS BGC 2081 77789922 332330 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24A 2024A 29/02/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 77797286 332330 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 24A 2024A 29/02/2024 $36.00
SEMS BGC 2081 77793604 332330 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 77800836 332330 APORTACION VOLUNTARIA 24A 2024A 29/02/2024 $10.00

Total Adeudos: $369.00

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