Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02176738744 $821.00

Emisora 03169 PEREZ DE LA CRUZ SALVADOR

51908041805 $821.00
217673874 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 02/07/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
217673874 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 217673874 PEREZ DE LA CRUZ SALVADOR 03/02/2023 20:40:41 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCBA AGR 92 71827704 260000 APORTACIONES ESPECIALES 2023A 13/02/2023 $550.00

CUCBA AGR 92 71824182 260000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2023A 13/02/2023 $176.00
CUCBA AGR 92 71711227 267013 EX ADMINISTRACION AGROPECUARIA Y 2023A 02/07/2023 $51.00
CUCBA AGR 92 71829467 260000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2023A 13/02/2023 $34.00
CUCBA AGR 92 71825946 260000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 13/02/2023 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $821.00

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