Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02232423463 $429.00

Emisora 03169 REYES LOPEZ PAOLA CAROLINA

51908041805 $429.00
223242346 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223242346 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223242346 REYES LOPEZ PAOLA CAROLINA 26/02/2024 12:47:00 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 77878544 332268 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2024A 29/02/2024 $300.00
24A
SEMS BGC 2081 77871277 332268 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24A 2024A 29/02/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 77875159 332268 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 24A 2024A 29/02/2024 $36.00
SEMS BGC 2081 77876722 332268 APORTACION VOLUNTARIA 24A 2024A 29/02/2024 $20.00
SEMS BGC 2081 77873218 332268 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $429.00

223242346 @siiau 26/02/2024 12:47 Pág: 1