Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02120215930 $255.00

Emisora 03169 RUBIO GOIZ AMERICA JANET

51908041805 $255.00
212021593 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 18/07/2022
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
212021593 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 212021593 RUBIO GOIZ AMERICA JANET 05/08/2022 17:44:20 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCS LENF 4872 69189717 240000 MATR NIVEL LICENCIATURA 22B 2022B 15/07/2022 $162.00
CUCS LENF 4872 69565243 240000 CONSTANCIA EG 22A T369292 2022A 18/07/2022 $42.00
CUCS LENF 4872 69189719 240000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 22B 2022B 15/07/2022 $31.00
CUCS LENF 4872 69189718 240000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 15/07/2022 $10.00
BENEF
CUCS LENF 4872 69189720 240000 APORTACION VOLUNTARIA 22B 2022B 15/07/2022 $10.00

Total Adeudos: $255.00

212021593 @siiau 05/08/2022 17:44 Pág: 1