Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02205926997 $306.00

Emisora 03169 DEL RIO PEREZ DIANA ISABEL

51908041805 $306.00
220592699 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/09/2022
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
220592699 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 220592699 DEL RIO PEREZ DIANA ISABEL 23/08/2022 16:58:52 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 70115374 331002 MEJORA DE INFRA Y EQUIPAM 22B 2022B 16/09/2022 $200.00
SEMS BGC 2081 70118984 331002 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 22B 2022B 16/09/2022 $55.00
SEMS BGC 2081 70126192 331002 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 22B 2022B 16/09/2022 $31.00
SEMS BGC 2081 70122588 331002 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 16/09/2022 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 70129575 331002 APORTACION VOLUNTARIA 22B 2022B 16/09/2022 $10.00

Total Adeudos: $306.00

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