Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02171002898 $719.00

Emisora 03169 MARTINEZ GONZALEZ VANESSA VALERIA

51908041805 $719.00
217100289 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
217100289 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 217100289 MARTINEZ GONZALEZ VANESSA VALERIA 13/01/2024 19:23:07 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCEA TUR 3897 76406318 210000 DESARROLLO PROGRAMAS IMPULSO 2024A 30/01/2024 $265.00
TRAYEC
CUCEA TUR 3897 76403147 210000 MATR NIVEL LIC TURI 2024A 2024A 30/01/2024 $185.00
CUCEA TUR 3897 76408636 210000 DESARROLLO CAMPUS INCLU Y 2024A 30/01/2024 $113.00
SUSTENT
CUCEA TUR 3897 76407477 210000 MEJORAMIENTO INFRA ACAD TEC Y 2024A 30/01/2024 $100.00
EQUIP
CUCEA TUR 3897 76742881 210000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2024A 16/02/2024 $36.00
CUCEA TUR 3897 76404306 210000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 30/01/2024 $10.00
BENEF
CUCEA TUR 3897 76405358 210000 APORTACION VOLUNTARIA 2024A 30/01/2024 $10.00

Total Adeudos: $719.00

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