Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02184862023 $1,228.00

Emisora 03169 ROSALES OCAMPO IRIS ANAHI

51908041805 $1,228.00
218486202 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 21/02/2024
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
218486202 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 218486202 ROSALES OCAMPO IRIS ANAHI 20/02/2024 15:50:59 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUVALLES MCP 4851 77644606 2G0000 MEJORA A INFRAESTRUC Y SERV DEL 2024A 21/02/2024 $870.00
CUV
CUVALLES MCP 4851 77644718 2G0000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2024A 21/02/2024 $185.00
CUVALLES MCP 4851 77644662 2G0000 CONST Y MANT LABS ESPECIAL Y COMP 2024A 21/02/2024 $163.00
CUVALLES MCP 4851 77644774 2G0000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 21/02/2024 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $1,228.00

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