Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02223380565 $306.00

Emisora 03169 GOMEZ URIBE SALVADOR ULISES

51908041805 $306.00
222338056 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/07/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222338056 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222338056 GOMEZ URIBE SALVADOR ULISES 02/10/2023 08:53:50 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUVALLES LIEC 6592 71610768 2G6020 EX FUNDAMENTOS DE 2023A 28/06/2023 $51.00

SEMICONDUCTORES
CUVALLES LIEC 6592 71708806 2G5020 EX ETICA 2023A 02/07/2023 $51.00
CUVALLES LIEC 6592 71709917 2G6020 EX MECANICA 2023A 02/07/2023 $51.00
CUVALLES LIEC 6592 71710475 2G5010 EX LIDERAZGO 2023A 02/07/2023 $51.00
CUVALLES LIEC 6592 71713686 2G6010 EX CIRCUITOS ELECTRICOS DE CD 2023A 02/07/2023 $51.00
CUVALLES LIEC 6592 71718357 2G6020 EX CALCULO DIFERENCIAL 2023A 03/07/2023 $51.00

Total Adeudos: $306.00

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