PROCEDIMIENTO CODIGO P-CS-010

VERSION 01
Requisitos Legales
REVISION 01

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio

01 Enero 2023 Emitido para su aprobación

NOMBRE CARGO FIRMA

Asesor de
Elaborado por: Juan Carlos Arias T.
Seguridad

Revisado por: Angel Cielos Ortiz Gerente de Proyectos

Aprobado por: Ana Paula Garamendi Colos Gerente General

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1. PROPOSITO
Identificar y registrar cualquier tipo de normativa que se emita en nuestro ordenamiento
jurídico y sea de relevancia para alguna de las áreas de la organización.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los procesos de la organización.

3. RESPONSABILIDAD
3.1 Gerente General
● Brindar los recursos para el desarrollo del presente procedimiento.

● Verificar la ejecución del desarrollo del presente procedimiento.

3.2 Gerente de Operaciones
● Revisar la normativa remitida por el Asesor Legal. Tendrán a su cargo la
aplicación de la normativa, así como la comunicación de la misma al personal de
su área.

4. DEFINICIONES
● Normativa relevante: Cualquier tipo de norma, sean estas: Ley, Decreto Legislativo,
Decreto Supremo, de Urgencia, Ordenanza Municipal, etc. que se emitan en nuestro
país.
● Ordenamiento jurídico: Conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar
determinado en una época concreta.
● Área usuaria: Cualquier área de la empresa a la que le resulte relevante la normativa
emitida.

5. PROCEDIMIENTO

FORMATO/
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
REGISTRO
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA - INTERNA
Deberá revisar diariamente el Diario Oficial “El Peruano”
6.1.1.1 para identificar la normativa que pueda resultar relevante
Gerente de
para la empresa.
Operaciones/
Una vez identificada la normativa relevante, deberá
Asesor
6.1.1.2 descargarla en versión PDF con todos sus anexos adjuntos.
Posterior a este punto continuar en el 6.2.
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6.2 CORREO ELECTRÓNICO A LA GERENCIA GENERAL

Mediante correo electrónico deberá poner en conocimiento
al Gerente General la normativa que le pueda resultar
Gerente de Correo
6.2.1 pertinente. Dicho correo deberá contener un breve
Operaciones electrónico
descriptivo de los aspectos que abarca la normativa
relevante.
Es el encargado de evaluar la exigencia de dicha norma en
Gerente de
6.2.2 su proceso, registrándolo en la “Matriz de identificación y F-CS-008
Operaciones
evaluación de requisitos legales” (F-CS-008).
6.3 EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
En caso la exigencia sea:

▪Referencial: La implementación y la evaluación no es

obligatoria, teniendo en cuenta que se presenten posibles

Gerente de
6.3.1 cambios que nos lleven a reevaluar la modificación de su
Operaciones
exigencia.

▪ Obligatoria: Se procede a la evaluación inmediata e

implementación de los requisitos de la norma.

6.4 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
La “Matriz de identificación y evaluación de requisitos
legales” se revisará:

▪ De manera anual para verificar su cumplimiento.

Gerencia
6.4.1 ▪ En caso se modifique la normativa legal ya evaluada. F-CS-008
General

▪ Modificación de la operación.

▪ Cambio de la zona de operación.

6. REGISTROS
F-CS-008 “Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales”

7. ANEXOS
No aplica
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