Planes de Calidad

• La Dirección de Vialidad además de exigir el cumplimiento

del Sistema de Control de Calidad en las Obras basado en
la sección 8.003 del MC esta exigiendo Planes de
Calidad (PAC) a la Empresa Constructora y a la
Asesoría a la Inspección Fiscal
Las exigencias se incluyen:

- En las Bases de Licitación como “ Bases para la Gestión de Calidad

en obras de Construcción y Mantenimiento“

- Para Asesoría en las Bases de Concurso como "Bases para la Gestión

de Calidad en Contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal".
 Objetivo de Planes de Calidad

El objetivo de los Planes de Calidad es dar

confianza en el cumplimiento de la gestión en
las Obras de Vialidad.

Basado en las Normas ISO 9001

• Están hecho a la medida de Vialidad.

• Son Simples y Flexibles

 Implementar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad

no significa hacer cosas nuevas si no decir

como está previsto desarrollar las actividades
que siempre se han hecho y como se va ha
dejar evidencia objetiva de lo efectivamente
realizado
 Esto es :

• Escribir lo que se va hacer

• Hacer lo que se ha escrito
• Escribir lo que se ha hecho
• Archivar lo que se ha escrito
• La Calidad la hace quien realiza
los procesos
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANES DE LA CALIDAD

OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (1)

* Contrato (1)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
EMPRESA * Procedimientos Específicos aplicables (1)
* Instrucciones de Trabajo (1)
S.G.C.

* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
de Calidad
* Procedimientos
Específicos

OBRA (2) PLAN DE

CALIDAD (2)

* Contrato (2)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Específicos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)
 ¿Por qué los PAC?

• Se disminuyen los tiempos de espera para la

aprobación de las distintas unidades de obra.

• Se mantiene una comunicación más fluida con todas

las partes intervinientes.

• Mayor fiabilidad en el contratista permitirá optimizar

el control de la Asesoría.
• Abarca todas las actividades que
afectan a la calidad de la obra.

• Tiene los procesos documentados.

• Proporciona evidencias objetiva del

control que se realiza.

• Permite detectar y registrar las No

Conformidades.
• Dirige la implantación de acciones
correctivas.
• Es sistemáticamente revisado.
• Se incorporan Planes de Calidad en los
Contratos de la Dirección de Vialidad.

• Bases de Licitación

• Dentro de la Estructura Organizacional que el

Contratista desarrolle para su Obra deberá
incluir una Unidad de Gestión de Calidad.
UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UAC)

Independiente de la Ejecución de los Trabajos.

Deberá tener la capacidad para intervenir en todas
y cada una de las fases del desarrollo de la obra
(recepción de materiales, procesos de ejecución )
•Planes de Calidad

• Es un documento que establece las prácticas de

calidad especificas , recursos y secuencias de
actividades pertinentes a una Obra o contrato en
particular.

• El PAC deberá contemplar las acciones que realizará

el Contratista para cumplir con los requisitos y las
especificaciones técnicas del Contrato y dar a la
Dirección de Vialidad la confianza adecuada de ello.
•Planes de Calidad

•El PAC deberá reflejar el funcionamiento real de la

obra, por lo que es un documento que debe ser
revisado y actualizado por el contratista, según
el desarrollo de los procesos y prácticas de la obra .

•De este modo el PAC será dinámico durante el

transcurso de la obra , lo que generará sucesivas
revisiones que deberán ser aceptadas por el IF ,
para su puesta en vigencia.
1. Portada
2. Descripción del Contrato
3. Alcance
4. Normativa aplicable
5. Organización
6. Programa de Trabajo
7. Control de equipos de medida
8. Inspección, Control y Ensayo PAC del
9. Procedimientos de Gestión: Contratista
10.No Conformidades Debe Contener
11. Acciones Correctivas y Preventivas
12.Registro de Calidad
13.Control de la Documentación
14.Auditorias Internas de Calidad
15.Procedimientos Complementarios:
16.Compra de Materiales y Productos
17.Subcontrataciones
18.Acopio, Almacenamiento y Manejo de
Materiales
19.Requisitos Medioambientales
20.Requisitos Prevención de Accidentes
PORTADA

Debe Contener :
• Identificación de la Obra.
• Nº de Revisión del PAC
• Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboración, Revisión (responsable de la UGC) y
Aprobación (Residente del Contratista), Aceptación del
Inspector Fiscal.
 Ejemplo ….

(LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
CONTRATISTA
) (NOMBRE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA)

PLAN DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Revisión : (N° )

(NOMBRE DEL CONTRATO)

Redactado por: Revisado por: Aprobado por: Aceptado por:

(Nombre y firma (Nombre y firma (Nombre y firma de (Nombre y firma d
del del responsable de la persona que Inspector Fiscal)
responsable de la revisión del aprobó el PAC)
la redacción PAC)
del PAC)
Fecha: (fecha de Fecha :( f echa de Fecha :(fecha de
Fecha: (fecha de revisión) aprobación) acept ación)
redaccioón)
DESCRIPCION del CONTRATO
• Nombre del Contrato
• Resolución que adjudica el
Contrato.
• Plazo de Ejecución de los • Nombre de la Empresa
Trabajos Contratista.
• Fecha de Inicio y Término • Monto del Contrato.
• Ubicación de las Obras
• Profesional Residente de la
obra.
• Una breve descripción de • Encargado de la Unidad
los trabajos a realizar de gestión de Calidad.
• A medida que éstos se
materialicen

su grado
de avance
OBJETIVOS DE CALIDAD

1.- Objetivos en relación a la calidad de las obras:

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
Cumplimiento del programa de ensayos en un 100%

2.- Objetivos en relación a la gestión del contratista:

Plazo no superior a la del contrato .
Resolución de no conformidades en un tiempo
determinado.
ALCANCE del Plan de Calidad:

Debe contener todas las partidas

o item , materiales y servicios :
Se designa su nivel de aplicación:
 Nivel 1: es el nivel de máximo requisitos.
Se aplica a :
-los items ,servicios complejos o de difícil
ejecución, o
-a items relevante en monto o cantidad
- a innovaciones tecnólogicas

El Nivel 1
Requiere de :
- Procedimientos específicos
- Formularios para registrar su aplicación.
Nivel 2: quedan catalogadas en este nivel la
mayor parte de las actividades del Contrato .

Se aplica en particular a :-los items o servicios de

cierta importancia económica, técnica o social

El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de Trabajo ,

Normas y registros.
. Nivel 3:

Este nivel solo exige la aplicación de normas de

buena práctica y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la normativa
obligatoria.
 ALCANCE

Se hace un listado de:

1) Procedimientos
Específicos y registro.
 Items
Nivel de 2) Instrucciones de
 Partidas aplicación trabajo o normas y
registro.
 Actividades 3) Normas de buena
práctica
 ALCANCE DEL PAC

PAC
(Logo y/o nombre Revisión : (Versión del PAC)
Obra: (Nombre del Contrato u Obra)
de la Empresa Código: ( Código del formulario)
Contratista)
Fecha: (De redacción del PAC)
Hoja de

Número Ítem Designación Nivel

(Número (Actividad controlada a través del PAC) (Nivel de aplicación

correlativo)
del PAC)
ALCANCE DEL PAC

PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 1 de 3
Contratista S.A.

Número Ítem Designación Nivel

1 101-14 Traslado de Postación. 1

2 201-2 Remoción de Material Inadecuado. 2
3 201-3 Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. 2
4 202-2 Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras 2
5 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes. 2
6 206-1 Relleno Estructural. 2
7 209-1 Preparación de la Sub-rasante. 2
8 301-1 Sub-base Granular, CBR>=40% 2
9 302-2 Base Granular, CBR >=100% 1
10 401-1 Imprimación 1
11 407-2 Tratamiento Superficial Doble 1
12 501-1.A Hormigón Grado H-30 1
13 501-1.B Hormigón Grado H-25 1
14 501-1.C Hormigón Grado H-20 2
15 501-1.D Hormigón Grado H-5 2
16 503-1 Acero para Armaduras 2
 PAC Revisión : 0
Código: CSA-PA
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú – C
Puerto Ramírez
Fecha: 02.03.01
Contratista S.A. Hoja 2 de 3

Número Ítem Designación Nivel

17 509-1 Aceras de Hormigón 2
18 601-1B Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=0,80m. 2
19 601-1C Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=1,00m. 2
20 601-2.C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m. 2
21 608-1 Solera con Zarpa de Hormigón 2
22 610-3 Soleras Rebajadas con Zarpa Badén 2
23 613-1.A Construcción de Fosos sin Revestir, Tipo 1 2
24 613-1.B Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 2 2
25 613-1.C Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 3 2
26 613-1.D Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 4 2
27 613-1.E Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 5 2
28 613-1.F Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 6 2
29 613-2 Construcción de Fosos y Canales a Revestir con Hormigón. 2
30 614-1 Revestimiento de Fosos y Canales 2
31 701-2 Cerco de Paneles Rígidos 2
32 703-1 Señalización Vertical Lateral 2
33 704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2
34 704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 2
35 704-3 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 2
36 707-1 Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda 2
37 911-2 Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques
1
Domiciliarios
 PAC Revisión : 0
Código: CSA-PAC
Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Fecha: 02.03.01
Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez Hoja 3 de 3
Contratista S.A.

Número Ítem Designación Nivel

PUENTE PASO LOS REYES
I INFRAESTRUCTURA
38 203 Excavación Directa con Agotamiento en T.C.N. 2
39 241 Pilotes in situ 1
40 261 Acero en Barras A 63-42 H 2
41 276 Hormigón H-30 2

II SUPERESTRUCTURA
42 251 Moldaje 1
43 261 Acero en Barras A 63-42 H 2
44 276 Hormigón H-30 2
45 282 Losas de Aproximación 2
46 283 Carpeta de Rodado Asfáltica 1
47 331 Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m. 1
48 354 Suministro y Colocación de Barandas Anti-impacto 1
49 357 Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas 2
50 855 Suministro y Colocación de Junta de Dilatación Elastomérica 1
III OBRAS COMPLEMENTARIAS
51 511 Puente Provisorio o Vado 1
52 551 Señalización 2

* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicación del PAC 3.
 NORMATIVA APLICABLE

. Listade reglamentos y normas aplicables a la obra.

. Debe tener una copia en las oficinas de la obra, de cada
reglamento y norma que se aplique en el contrato.

Documento Lugar de archivo

Circular aclaratoria Oficina UAC
Especificaciones Técnicas Generales Oficina UAC

Normas Control de Calidad Laboratorio

Planos de Detalle del Proyecto Oficina Topografía

ORGANIZACIÓN

Descripción de :
La Organización Completa
Sus Funciones y Responsabilidades
 EJEMPLO
ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

GER ENCIA

CALIDAD

DEL C ONT RAT IST A

VISITADOR

AUDITO R DE
CALIDAD

ADMINISTR ADOR UNIDAD DE

DEL ASEGURAM IENTO
CONTRATO CALIDAD (UAC)

OF .
OFICINA
ADMINISTR ATIVA TÉCNICA

PR OFESIONAL
DE PROGRAMACION SEGURIDAD Y
ADQUISICIO NES
TER R ENO Y MEDIO AMBIENTE
CONTROL

JEFE OBR A LABOR ATOR IO

SUBCONTR ATOS
TOP OGRAFÍA

BODE GA CAPATAZ 1 CAP ATAZ

2
Programa de trabajo

. El mismo solicitado en las Bases

. Debe ser mantenido al día
 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA y
ENSAYOS

Deberá existir un sistema que permita

asegurar que no se utilizarán equipos cuyo
estado de calibración y/o verificación no sea
conocido y correcto.
 CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y
ENSAYOS

Equipos de Laboratorio.

. Identificación de Equipos o instrumento

. Método de Calibración
. Frecuencia
. Responsable
EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO
 PLAN de INSPECCION , CONTROL y
ENSAYOS

Definir las actividades de inspección y ensayo a

aplicar en la obra.
 CONTRATISTA
Inspecciones PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN

y ensayos (PPI)
Único
Co PLAN DE ENSAYOS
ASESORÍA A LA
(PE)
INSPECCIÓN FISCAL
Inspecciones Único
y ensayos
Efectuar los controles y ensayos de
acuerdo a pautas escritas:

. La metodología.
.Los instrumentos o equipos utilizados.
.Los criterios de aceptación o rechazo.

Coordinación y optimización de los controles.

INSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYO
 Dejar constancia de:

. Elemento controlado.

. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspección o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspección o ensayo.
. Responsable de la inspección o ensayo.
. Criterio de aceptación o rechazo.
El Plan de Ensaye deberá ser aprobado por el Laboratorio

Nacional o Regional , según corresponda en forma previa a

su implementación.
 NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las
Especificaciones .
 Pueden estar referidas tanto a
los aspectos técnicos de la obra
como a los dispuestos por el
PAC.
 NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No
Conformidad
. Son únicas independiente de la
organización que las detecte.
 NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa
Contratista, el Inspector Fiscal o la
Asesoría.

Además las autoridades profesionales,

visitadores, especialistas o los Jefes
Superiores del Servicio( la documentan
a través del IF)
 NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y
en el formulario del
Contratista.
 NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solución del
problema y no como acusador de
errores.
 NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solución del
problema y no como acusador de
errores.
 Grado de Importancia de las No
Conformidades

Grado Menor :

Ligero defecto con reparación

inmediata que no deja consecuencia
permanente en la obra.
Grado Mayor :

Defecto que puede afectar a los

requisitos exigidos, aunque no
impide necesariamente la
continuación de esa actividad en la
obra.
Grado Crítico :

Defecto que afecta a los requisitos y

especificaciones. Supone un gran riesgo
,por lo que se interrumpe el proceso , en
tanto no se solucione el problema.
 Acciones Correctivas
La Acción Correctiva se
genera para eliminar una
causa real a partir de una No
conformidad.
 Acciones Preventivas

La Acción Preventiva se
genera para eliminar una
causa potencial de nuevas No
conformidades.
 REGISTROS DE CALIDAD

Son formularios en los que se

recoge la forma en que se han
realizado las actividades y
que generan evidencia
objetiva de la gestión de
calidad.
 CONTROL DE LA
DOCUMENTACIO
N
Permite:
•Saber dónde están los
documentos
•Saber quién tiene copia de los
documentos
•Trabajar siempre con la
documentación vigente.
•Coordinar el manejo y archivo
de registros.
 AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
• El PAC y sus procedimientos se
cumplan
• El PAC funciona correctamente
• Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas
 AUDITORIAS INTERNAS

•Determinar hallazgos como

oportunidad de mejora.
•Contractualmente se deben hacer
tres al año.
 AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
• El PAC y sus procedimientos se
cumplan
• El PAC funciona correctamente
• Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas
 COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas
para:
.la solicitud de materiales y
productos .
. control de la recepción .
 SUBCONTRATACIONES

Se debe crear:
. Registro de subcontratistas.

. Especificación de los trabajos.

. Evaluación de los subcontratistas.
.Pautas de control de recepción.
 ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
•Identificación de materiales y productos
que requieran acopio, manejo y/o
almacenamiento en condiciones
controladas.
•Características del acopio,
almacenamiento y/o manejo.
• Sistema para cumplir los
requisitos.
 ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
MATERIALES Y PRODUCTOS

Material Acopio Verificación Responsable

MADERA Cubiertos con Inspección a Jefe de

polietileno la entrada del Bodega
producto y Registro REC-
semanal AC-01
CEMENTO Bajo techo Inspección a Jefe de
la entrada del Bodega
producto y Registro RE-
semanal AC-02
ASFALTO En estanque Inspección a Jefe de
limpios ,con la entrada del terreno
identificación producto y Registro REC-
diariamente AC-03
 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
MEDIOAMBIENTALES
Se deberá describir la forma en que se
prevé cumplir los requisitos
medioambientales de la obra y la
forma de registrar el cumplimiento de
las disposiciones
Actividad Normativa Control Descripción
Instalación 5.003.2 MC Verificación Chequeo del
de Faenas V5 entorno
Plantas de Distancia a Reducción
Producción Poblado elem. Conta.

Explotación 5.003.4 MC Erosiones Evitar

Empréstitos V5 erosión

Disposición de 5.003.4 MC Autorizacione s Distancia mín

Botaderos V5 200 m del eje

Transporte de 5.003.505 Pesos Máx Evitar

Materiales MC V5 pasadas por tránsito
infraes. excesivo
 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE PREVENCION DE ACCIDENTES
Se deberá describir como cumplirá los
requisitos de prevención de accidentes
de la obra y la forma de registrar el
cumplimiento de las disposiciones
 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y
de GESTION
Se redactarán documentos que
describan detalladamente ,las
actividades de la obra, que por su
importancia ,necesitan
procedimientos especiales de
trabajo para su ejecución. (Item
Nivel 1)
 PAC de la Asesoría
El Consultor deberá implementar un PAC
en la Asesoría a la Inspección Fiscal
que permita asegurar mediante prácticas
sistemáticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y
además indicar como efectuará la
supervisión del PAC de la obra.
 Asesoría a la Inspección fiscal

Apoyo al IF en su labor de velar
por el cumplimiento del contrato

Supervisar el PAC del Contratista
ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (EAC)

Dentro de la estructura organizacional

que el Consultor desarrolle para la
ejecución de los servicios, deberá
incorporar un profesional que sea
responsable del Aseguramiento de la
Calidad de la Asesoría a la
Inspección Fiscal.
 La Asesoría
Debe considerar en su PAC para asegurar la
calidad de sus propias actividades:

•Revisión del proyecto: Implica revisar y

analizar el proyecto, según lo exigido en
las Bases de Concurso.
• Control de Calidad : Implica desarrollar un programa completo de
acciones sistemáticas y documentadas para la calidad de los
trabajos de Laboratorio , indicando las personas encargadas, los
parámetros que son objeto de control y la forma en que se realizará.

• Informes Implica realizar los informes según lo exigido en las

Bases de Concurso.

• Supervisión del PAC de la obra: incluye la planificación de las

acciones que permitirán verificar el correcto funcionamiento del PAC
de la obra
AUDITORIASal PAC

Se nos viene el tercer módulo…

Nos vemos mañana…..