PROCEDIMIENTO DE Código: SN-SGC-PNC

CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO

CONFORMES Versión: 00

SNIVE & ASOCIADOS SAC Fecha: 10-01-2023

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS NO CONFORMES

Elaboración: Revisión: Gerente General Aprobación: Gerente General

Victor Velasquez Jorges Victor Velasquez Jorges Victor Velasquez Jorges

Fecha: 10-01-2023 Fecha: 10-01-2023 Fecha: 10-01-2023

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CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO
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SNIVE & ASOCIADOS SAC Fecha: 10-01-2023

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para asegurar que
el Producto No Conforme sea identificado, controlado y tratado, para prevenir su uso o
entrega no intencional de la empresa SNIVE & ASOCIADOS S.A.C.

2. ALCANCE

El procedimiento es de aplicación a cualquier servicio en donde se identifique un

producto no conforme de la empresa SNIVE & ASOCIADOS S.A.C.

3. RESPONSABILIDADES

a. Gerente General

(1) Aprueba el presente procedimiento.

b. Coordinador

(1) Difunde el presente procedimiento y realiza el seguimiento de su cumplimiento.

(2) Reporta los productos no conformes y levanta una solicitud de acción correctiva.
(3) Verifica las acciones correctivas del servicio o producto no conforme.

4. REFERENCIAS

4.1 Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

5. DEFINICIONES

a. Servicio / Producto No Conforme: Presenta una o varias características que no

cumplen con un requisito registrado en las Especificaciones técnicas de la empresa y/o
cliente.
Registro: Formato diligenciado de una acción determinada en un proceso del sistema
de calidad, para evidenciar la ejecución de actividades o la obtención de resultados
planificados.
b. Reclamo/Queja: Cuando el cliente solicita un cambio o modificación en el servicio que
no cumple con las especificaciones.
c. Corrección: Acción puntual e inmediata tomada para eliminar una no conformidad
detectada.

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d. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia

del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos del Sistema de Gestión.
e. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
f. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se ha
cumplido con los requisitos especificados.
g. Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica prevista.
h. Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo
en aceptable para su utilización o realización prevista (se pasa el servicio/producto no
conforme por una operación fuera de los procesos normales de la operación en donde
también se puede dar el caso que, al realizar esta operación, una o más de sus
especificaciones, no queden del todo conforme pero no se le afecta su utilización o uso
de prestación inicialmente previsto).
i. Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para volverlo
conforme con las especificaciones inicialmente pactadas o definidas con el cliente, en
donde el no conforme se vuelve a pasar por uno o varios procesos normales de la cadena
productiva de la operación de prestación del servicio y/o producto, hasta lograr su
conformidad. (Nota: Se debe re inspeccionar el servicio y/o producto reprocesado para
verificar su conformidad).
j. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados. Es la acción tomada sobre un servicio y/o producto no
conforme, en donde se le informa al cliente que este, no cumple total o parcialmente
algunas de las especificaciones, para que el cliente receptor de este servicio y/o
producto, decida si lo acepta así bajo estas circunstancias (es decir si el cliente se
retracta de algunas de sus especificaciones o requisitos exigidos para con el servicio y/o
producto), en donde igualmente el cliente lo puede aceptar así con o sin reparaciones
(en donde se debe definir quien asume este costo de reparación).

6.1. DESARROLLO

6.2. Proceso de prestación del servicio

(1) El producto no conforme, debe ser identificado por cualquier trabajador que
tenga responsabilidad en la realización de las actividades de los procesos
productivos, de acuerdo al tipo del servicio/producto.

Si se detecta que no cumple con:

(1) Las especificaciones técnicas en el proceso de arenado Comercial, arenado

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cercano a metal blanco y arenado a metal blanco.

(2) Especificaciones técnicas en el proceso de pintado de superficies metálicas en

embarcaciones y misceláneos.

(3) Requisitos establecidos por el cliente.

Se debe de comunicar al:

(1) Supervisor Operacional, este a su vez comunica al Administrador de la empresa

de la No Conformidad detectada y emite un reporte de control del servicio y/o
producto no conforme (GC-F-005), a fin de que se tomen las medidas
correctivas.

(2) Los responsables del tratamiento dado a la no conformidad, determinan si se

requiere una acción preventiva o correctiva, se diligencia el formato de Acciones
Preventivas / Correctivas y Producto No Conforme contenido en su respectivo
procedimiento.

(3) El líder del proceso implicado junto con el coordinador de calidad (este último
opcional en caso de requerirse) realizan un seguimiento al resultado obtenido del
tratamiento dado a la no conformidad con el fin de establecer si ya fue eliminada
la no conformidad mediante una nueva verificación, el tiempo y la efectividad del
tratamiento y/o solución mediante visto bueno por parte de los antes
mencionados, en el formato de registro y tratamiento del producto no conforme
(GC-F-005).

(4) El supervisor de Operaciones verifica si las acciones tomadas cumplen con los
requisitos técnicos, del cliente y personas interesadas.

(5) El administrador da por cerrado el reporte de control del servicio y/o producto no
conforme y registra el cierre cuando:

➢ Se soluciona el producto no conforme durante el proceso productivo con

la acción correctiva inmediata.
➢ Los resultados o efectos de la calidad del servicio y/o producto son
satisfactorios.
➢ El producto o servicio cumple con los requisitos del cliente.

(6) El Supervisor Operacional elabora un informe mensual consolidado acerca de

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los productos y servicios no conformes atendidos en el cual se presentan las

estadísticas pertinentes, y se envía una copia al Administrador para ser tenido
en cuenta en su revisión Administrativa.

a. REGISTROS

b. Reporte de Control de Servicio / Producto No Conforme (GC-F-005)

6. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

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