MODIFICACION FECHA APROBADO POR

PROCEDIMIENTO PARA REQUISITOS LEGALES

CODIGO : SYC - PRO -005
VERSION : 01
FECHA APROB : 30-08-2020
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SYC – PROI – 005
Versión 01
PROCEDIMIENTO PARA REQUISITOS
Fecha
LEGALES Emisión
30/08/2020

VERSION ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

01

CARGO Gerente General

FIRMA

FECHA 30/08/2020

INDICE
1. OBJETIVO............................................................................................................................ 4
2. ALCANCE............................................................................................................................ 4
3. REFERENCIAS.................................................................................................................... 4
4. TÉRMINOS O DEFINICIONES............................................................................................4

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PROCEDIMIENTO PARA REQUISITOS
Fecha
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30/08/2020

5. RESPONSABILIDADES.......................................................................................................4
5.1. Jefe de área de asesoría legal..........................................................................................4
5.2. Jefes de departamento.....................................................................................................4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO..............................................................................5
4.1. Identificación y acceso a los requisitos legales..............................................................5
N°............................................................................................................................................. 5
RESPONSABLE...................................................................................................................... 5
DESCRIPCION........................................................................................................................ 5
4.2. Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de
seguridad y salud ocupacional aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa...............6
5. FORMATOS......................................................................................................................... 6
6. ANEXOS.............................................................................................................................. 6
ANEXO A................................................................................................................................. 7
ANEXO B................................................................................................................................. 8

1. OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, acceso y evaluación de los requisitos
legales y otros requisitos que suscriba la empresa, referidos a aspectos operativos, aspectos generales,
aspectos ambientales y los que sean aplicables a la seguridad y salud ocupacional de nuestras
actividades.

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2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en las actividades de supervisar y velar
por el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas a aspectos generales, aspectos
ambientales y de seguridad y salud ocupacional de nuestras actividades.

3. REFERENCIAS
4. -Norma de Gestión de Calidad: ISO 9001:2015.
5. -Norma de Gestión Ambiental: ISO 14001:2015.
6. -Norma de Seguridad y Salud Ocupacional: ISO45001:2018.

7. TÉRMINOS O DEFINICIONES
- Legislación Aplicable: Texto legal o reglamento de aplicación a una actividad, instalación,
equipamiento, proceso o servicio determinado.
- Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una
actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los
postulados concretos que se recogen en los textos legales.
- Otros Requisitos Legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir
una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado según estipulaciones
determinadas en los contratos con los clientes o Requisitos propios de la organización.

8. RESPONSABILIDADES
5.1. Jefe de área de asesoría legal
- Informar periódicamente a las Gerencias involucradas de los dispositivos legales aplicables.

- Atender los pedidos de textos actualizados de normas legales, que requiera alguna área de la
empresa.
- De ser necesario y a solicitud del usuario, elaborar informes aclaratorios sobre la
interpretación de algún dispositivo legal aplicable.
- Revisar y dar conformidad a los informes de evaluación de cumplimiento legal de las áreas
correspondientes.
5.2. Jefes de departamento
- Velar por el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y cualquier otro requisito que la
empresa adopte voluntariamente.
- Actualizar los documentos externos cada vez que se modifique alguna norma aplicable o
cuando aparecen nuevos requisitos que cumplir, sean legales o adoptados por la empresa.
- Actualizar su Lista Maestra de documentos internos con los últimos cambios considerados en
la actualización de la documentación externa.

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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La identificación de las normas legales aplicables a la empresa se hace de acuerdo a la naturaleza de
las actividades realizadas por la empresa las cuales estarán enmarcadas en la matiz de requisitos
legales la cual detallara los requisitos legales y artículos correspondientes y la evaluación del
cumplimiento.

4.1. Identificación y acceso a los requisitos legales.

La identificación y acceso a los requisitos legales se describe en la siguiente tabla:
Tabla n°1: La identificación y acceso a los requisitos legales.
N° RESPONSABLE DESCRIPCION
Recibe normas legales.-
01 Mesa de Partes Recibe las normas legales publicadas en el diario oficial “El Peruano” y envía al
área de Asesoría Legal, para su análisis.
Revisa el contenido.-
Jefe del área de
02 Revisa el Contenido de las normas legales del día con la finalidad de identificar
Asesoría Legal
aquellas que son aplicables a nuestras actividades.
¿Alguna norma es aplicable?
Jefe del área de
03 SI.- pasa a la actividad Nro. 4
Asesoría Legal
NO- Término.
Informa las normas legales de interés
Jefe del área de
04 Informa sobre las normas de interés a las Gerencia General, Gerencias de
Asesoría Legal
Línea y División de Sistema de Gestión Integrado, según corresponda.
Jefe del área de Difunden a sus jefaturas a cargo
Asesoría Legal y el área Revisan el contenido del informe de las normas legales de interés y las difunde
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de Sistema Integrado de a las jefaturas bajo su cargo, delegando, mediante documento interno, de ser el
Gestión caso, la aplicación de las mismas bajo responsabilidad.
Solicitan la norma legal.-
06 Jefes de Departamento Solicita al área de Asesoría Legal el texto de la normativa aplicable para su
control y cumplimiento
¿Es aplicable?
Las Jefaturas de División y Departamento revisan el informe y determinan si las
07 Jefes de Departamento normas publicadas son aplicables a sus actividades
SI.- pasa a la actividad 07
NO- Término.
Actualizan y aplican su documentación
Las jefaturas de División y Departamento proceden a adecuar la
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Jefes de Departamento documentación a su cargo y difundir a su personal según corresponda las
inclusiones o modificaciones de la normativa legal aplicable, así como a
garantizar su cumplimiento bajo responsabilidad.

Notas:
a) De ser necesario las áreas usuarias deberán adquirir las normas asociadas a sus actividades o
referidas a las normas legales identificadas, como pueden ser las normas NTP, NFPA, normas
técnicas ANSI, IEC, entre otras.
b) Para el caso de otros requisitos que suscriba la empresa, la División de Asesoría Legal, deberá
identificar en coordinación con el área de Sistema de Gestión Integrado y el departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, los que tiene relación con el Sistema de Gestión Integrado,
antes de la firma de los mismos.
c) Opcionalmente, el área de Asesoría Legal podrá utilizar como fuente de información las síntesis
de normas legales del día que sea publicadas por entidades reconocidas.

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d) Las jefaturas podrán también consultar a la pagina web del diario “El Peruano”, el texto
completo de la normatividad legales de interés reportadas por el Jefe del área de Asesoría
Legal.
e) Opcionalmente las áreas usuarias podrán identificar por otros medios la normativa legal
aplicable a sus actividades, informando sobre las mismas a la División de Asesoría Legal y
continuar con el proceso a partir de la actividad 02 del cuadro anterior.

4.2. Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de seguridad y

salud ocupacional aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa
- Anualmente el Jefe de la División Sistema de Gestión Integrado y el Jefe del Departamento
de Seguridad presentarán un informe de evaluación de cumplimiento legal y de otros requisitos
que suscriba la empresa, al Representante de la Dirección y a la División de Asesoría Legal.
- El procedimiento para evaluar los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la
empresa, esta indicado en el anexo B.

5. FORMATOS.
CSC-AL-FR-001_000-REVISION DE NORMAS LEGALES.
CSC-AL-FR-002_000-FORMATO SEGUIMIENTO DE CASOS LEGALES.

6. ANEXOS.
- CSC-AL-MA-001_000-MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.

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ANEXO A
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

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ANEXO B
EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
QUE SUSCRIBA LA EMPRESA

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

   SYC-PRO-009
 

Revisión Numero:
|

Fecha de Revisión:

ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR FECHA (DD.MM.AA) DOCUMENTO ARTICULOS OBSERVACIONES

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