Linea Base de SST 2023

PERUANA DE MOLDEADOS S.A.
CÓDIGO:
MANUAL FECHA:
ESTUDIO DE LINEA BASE VERSIÓN:
ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PÁGINA: 1/125
ESTUDIO DE LÍNEA BASE

DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
PAMOLSA 2023
PERUANA DE MOLDEADOS S.A. CÓDIGO:
MANUAL FECHA:
1. INTRODUCCIÓN
El primer paso que se realizo fue tener un alcance en materia del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 2978: Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para lo cual se ello se utilizó una lista de verificación
establecido por la resolución ministerial N° 050-2013-TR llamada guía para la
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del
Anexo N° 03, con los principales componentes del sistema de gestión.
También se realizó la evaluación de la Gestión de Salud Ocupacional que se

encuentra establecida en la Resolución Ministerial N° 312 – 2011 – MINSA llamada
Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los
Exámenes Médicos Obligatorios Por Actividad, mediante la aplicación de un
instructivo de revisión según el Anexo N° 05.
Adicional a ello se analizaron los resultados de:

 Lista de verificación de la RM 050-2013-TR
 Lista de verificación de la RM-312-2011-MINSA
 Objetivos de SST
 Programas de SST
 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
 Interacciones de seguridad y salud en el trabajo
 Investigaciones de accidentes, amagos de incendio e incidentes
 Auditorias de SST
 Rquisitos legales
 Evaluación de contratistas y proveedores de servicio
 Matriz Preliminar de Grupos de Exposición Similar (GES)
 Estadística de Enfermedades Ocupacionales y relacionadas al trabajo.
 Informe de Vigilancia a la Salud de los Trabajadores (DIRESA)
 Estadística de Descansos Médicos por Especialidad Médica.
 Exámenes Médicos Ocupacionales
MANUAL FECHA:
 Monitoreos Ocupacionales.
 Listado de Sustancias Químicas. (Según RDS-015- 2015-SA)
 Matriz Preliminar de Análisis de Puestos de Trabajo.
 Estudios Ergonómicos para Rediseño y Mejoras en puestos de trabajo.
2. HALLAZGOS
2.1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO CON EL ANEXO DE LA RM 050-2013-TR
MANUAL FECHA:
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGSST - RM 050-2013-TR

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE Sí NO PARCIAL
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad. Cargos de entrega del
* Capacitación
Documentos - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. RISST X
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar sobre el RISST
Mapa de riesgo
visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores.
MANUAL FECHA:
Interpretación
Se realiza la comparación de la lista de verificación en base a la siguiente tabla.
Más de 96 respuestas positivas (SI)

80 – 100%
Existe un mayor cumplimiento del SGSST que establece la Ley de SST.
De 48 a 95 respuestas positivas (SI)
40 – 79% Existe un cumplimiento moderado del SGSST que establece la Ley de
SST
Menos de 47 respuestas positivas (SI)
0 – 39 % Existen carencias y desconocimiento del SGSST que establece la Ley de
SST
Conclusiones
El Cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de SST en la Empresa
es del 99 % (110: Cumple, 1: Cumple parcialmente), lo cual significa que se le
cataloga en el nivel alto de cumplimiento por lo que se deben tomar acciones en los
puntos que se encontró un incumplimientos.
Recomendaciones:
 Capacitar a los trabajadores en relación al reglamento interno de SST a
través del APP Primero seguro
2.2. OBJETIVOS DE SST

MANUAL FECHA:
RESULTADO
OBJETIVO INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO META 2022
2021
Índice de frecuencia de
5.77 0.00 10.49 10.70 2.84 19.08 10.61 0.00 5.56 8.20 8.52 2.72 5.48 7.10 4.33
accidentes incapacitantes
Reducir el índice accidentes
incapacitantes
Índice de severidad
260.54 0.00 1544.44 489.50 39.76 340.68 660.25 0.00 19.47 486.61 122.13 70.78 189.21 339.60 195.41
incapacitantes
Reducir los accidentes eves Indice de frecuencia de

9.01 6.38 7.87 2.67 0.00 29.98 26.52 12.73 13.91 2.73 5.68 8.17 2.74 10.08 8.11
e incidentes accidentes e incidentes leves
Incrementar la participación Acuerdos ejecutados / Acuerdos

100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%
y consulta de los establecidos
trabajadores y sus
representantes en temas
% Cumplimiento de interacciones 155% 91% 162% 99% 99% 143% 114% 95% 116% 139% 142% 125% 97% 118% 90%
deSST
Conclusiones
 No se cumplio con la meta del índice de frecuencia y severidad de
accidentes incapacitantes
 No se cumplio con la meta del índice de frecuencia de accidentes leves e
incidentes
 Se cumplio con la meta de acuerdos implementados del comité de SST.
 Se cumplio con la meta del % de participación de las capacitaciones.
Recomendaciones
 Analizar las causas y establecer acciones para el cumplimiento de los
objetivos del 2022.
2.3. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTABILIDAD

MANUAL FECHA:
DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE ÁREAS
DESCRIPCION DE ACCIONES A REALIZAR AVANCE ESTATUS
Actualizar las matrices IPER -SST SI TODAS 81% EN PROCESO
Implementar y verificar la eficacia de las medidas de

SI TODAS 90% EN PROCESO
control de las matrices IPER
Revisar y actualizar los mapas de riesgos SI TODAS 77% EN PROCESO
Actualizar y diseñar los mapas de riesgos por

SI / AREAS TODAS 46% EN PROCESO
máquinas
Implementar un programa de actualización de

SI / AREAS TODAS 58% EN PROCESO
estandares de SST
Implementar un programa de inspecciones de

SI TODAS 91% EN PROCESO
seguridad industrial
Implementar las acciones correctivas y/o preventivas TODAS LAS

TODAS 100% CUMPLIDO
resultantes de las inspecciones ÁREAS
Implementar un programa de capacitaciones de SST SI / PI / SO TODAS 65% EN PROCESO
Implementar un programa de charlas de SST SI / PI / SO TODAS 100% CUMPLIDO
Producir videos sobre las charlas de seguridad y

SI / PI / SO TODAS 0% PENDIENTE
difundir por grupos de wsp y pantallas
Implementar un programa de inducción de SST SI / PI / SO TODAS 81% EN PROCESO
ALISTAMIENTO / PCP /
Implementar un programa de prevención de atropellos SI 92% EN PROCESO
ALMACENES
PLANTA RÍGIDO /
Implementar un programa de prevención de riesgos
SI TERMICOS / ESPUMADO / 93% EN PROCESO
mecanicos
POLIPAPEL / INGENIERÍA
PLANTA RÍGIDO /
Implementar un programa de prevención de caída de
SI ESPUMADO / POLIPAPEL / 76% EN PROCESO
objetos
ALMACÉN / INGENIERÍA
PLANTA RÍGIDO /
Implementar un programa de control de energias
SI TERMICOS / ESPUMADO / 16% EN PROCESO
peligrosas
POLIPAPEL / INGENIERÍA
Implementar programa de SST para máquinas y

SI PLANTA POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
equipos nuevos
Implementar programa de interacciones de SST SI SST 56% EN PROCESO
a) Actualizar las matrices IPER

MANUAL FECHA:
ESTADO CANTIDAD
Vencido 11
Vigente 49
Total general 60
FECHA DE ESTADO ACTUALIZACIÓN EN

AREA NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN (Vigencia anual) EL SIG
Seguridad Matriz IPER de Incendios 5/11/2020 Vencido Pendiente
Almacén de repuestos Matriz IPER - Almacenamiento de Repuestos 29/12/2021 Vencido Pendiente
Se envio el correo al lider de area el 09/11 para que

Comercial Matriz IPER - Gestión Comercial 31/12/2020 Vencido Ejecutado Pendiente
lo suba al SIG
Dirección Técnica Matriz IPER - Diseño y Desarrollo de Productos 18/06/2021 Vencido Pendiente
Se ha programado con Distribución para el

Distribución Matriz IPER - Distribución 12/05/2021 Vencido Pendiente
15/12/2022 con G. Barron
Matriz IPER - Mantenimiento de Planta - Se envio el correo al lider de area el 09/11 para que
Ingenieria 28/11/2020 Vencido Ejecutado Pendiente
Mantenimiento Mecánico de Moldes lo suba al SIG
Matriz IPER - Mantenimiento de Planta - Se va a rediseñar la matriz IPER por maquina y por
Ingenieria 30/11/2020 Vencido Pendiente
Mantenimiento Eléctrico de Equipos sistema a intervenir, se armara un gantt
Matriz IPER - Producción Misceláneos - Troquelado
Termicos 24/12/2021 Vencido Pendiente
de Aluminio
Matriz IPER - Gestión de Tecnologías de la Se envio el correo al lider de area el 09/11 para que
TI 22/12/2020 Vencido Ejecutado Pendiente
Información lo suba al SIG
Seguridad Matriz IPER de Incendios - Sede Faucett 10/07/2021 Vencido Pendiente
Seguridad Matriz IPER de Incendios - Sede Gambetta 10/07/2021 Vencido Pendiente
b) Implementar y verificar la eficacia de las medidas de control de las matrices IPER
ESTADO CANTIDAD %
EJECUTADO 75 84%
FUERA DE FECHA 9 10%
PENDIENTE 1 1%
ANULADO 4 1%
Total general 89 97%
MATRIZ - AREA FUERA DE FECHA total

POLIPAPEL 3 1
FLEXOGRAFIA 2 1
DIRECCIÓN TECNICA 1 1
DISTRIBUCIÓN 1 1
TERMOFORMADO A 1 1
MOLINOS A 1 1
total 9 9
MANUAL FECHA:
c) Revisar y actualizar los mapas de riesgos
FECHA DE ACTUALIZACI
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTADO REVISIÓN OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN ÓN EN EL SIG
Mapa de riesgos TB - TF - TE 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Producción Rígidos - Termicos 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Producción Rígidos - Plataforma Termicos 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Edificio primer piso 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Edificio segundo piso 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Edificio tercer piso 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
Mapa de riesgos - Oficina tercer piso 24/02/2021 Vencido Pendiente Pendiente levantar información
d) Diseñar mapas de riesgos de máquinas
Etiquetas de fila PENDIENTE

RIGIDO 28
POLIPAPEL 24
ESPUMADO 7
Total general 59
e) Actualización de estandares
MANUAL FECHA:
Etiquetas de fila Cuenta de AREA

Rígido 40
Seguridad 32
Polipapel 13
Espumado 10
Ingenieria 9
Logistica 7
Calidad 5
Plastico 4
PCP 3
Total general 123
f) Programa de prevención de atropellos

RESPONSABLE ÁREAS
PREVENCIÓN DE ATROPELLOS
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN SEGURA DE
TERCERO - RIMAC 100% CUMPLIDO
MONTACARGAS
REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARTILLA DE MANEJO DE

JEFE DE AREA 100% CUMPLIDO
MONTACARGAS
VIGILANCIA MÉDICA DE LOS OPERADORES (EMO) MEDICO OCUPACIONAL 100% CUMPLIDO

ALISTAMIENTO -
INSPECCIÓN DE MONTACARGAS - ACTUALIZAR EXTRUSIÓN A - POLIPAPEL -
SST 100% CUMPLIDO
FORMATOS PCP - ALMACENES
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS

INGENIERÍA - TERCERO 67% EN PROCESO
MONTACARGAS (LUCES PERIMETRALES, ETC)
EVALUACIÓN DE OPERACIÓN DE MONTACARGUISTA -

PREVIO A CONTRATACIÓN Y DURANTE SU PERMANENCIA SST - INGENIERÍA 50% EN PROCESO
- ESTABLECER CRITERIOS DE VALIDACIÓN
CUMPLIMIENTO TOTAL 90% EN PROCESO
g) Indución de SST
MANUAL FECHA:
RESPONSABLE ÁREAS
ACTUALIZAR MATRICES IPER - PLANTA RIGIDO
INDUCCIÓN DE SST SST 100% CUMPLIDO
TOUR DE SEGURIDAD SST 100% CUMPLIDO
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SATISFACCIÓN SST 100% CUMPLIDO
ENTREGA DE CHALECO DE SEGURIDAD SST 100% CUMPLIDO
ELABORAR CARTILLA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE

SST TODAS 50% EN PROCESO
TRABAJO
INDUCCIÓN DE SST - PROCESO LIDER DE ÁREA 100% CUMPLIDO
CHARLAS DE SEGURIDAD SST-LIDER DE ÁREA 100% CUMPLIDO
OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO (SEMANAL) SST 75% EN PROCESO
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE INDUCCIÓN EN EL

SST 0% PENDIENTE
PUESTO
h) Programa de riesgo de caída de objetos
RESPONSABLE ÁREAS
ESTABLECER CARTILLAS DE ALMACENAMIENTO EN
LIDER DE AREA 100% CUMPLIDO
RACKS
DIFUNDIR CARTILLAS A OPERADORES LIDER DE AREA 100% CUMPLIDO

ALISTAMIENTO -
EXTRUSIÓN A - POLIPAPEL -
OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES SST 0% PENDIENTE
PCP - ALMACENES -
INGENIERÍA
INSPECCIÓN DE RACKS Y CONDICIONES DE
SST - LIDER DE AREA 100% CUMPLIDO
ALMACENAMIENTO
MANTENIMIENTO DE RACKS O ESTANTERIAS DE

INGENIERÍA - TERCERO 0% PENDIENTE
ALMACENAMIENTO
i) Programa de inspecciones de SST

MANUAL FECHA:
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

Consolidado
OBJETO O ÁREA A INSPECCIONAR FRECUENCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP. OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % Cumplimiento
Todo / Comité de SST Bimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 4 67%
Todo / Jefaturas Trimestral 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10 4 40%
Areas criticas (Ext- B / Polipapel /
Ingenieria / APT / Flexografia / TE / Trimestral 1 0 1 0 1 0 3 0 0%
TB)
Herramientas Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Guardas de protección Bimensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
Dispositivos de paradas de emergencias
Bimensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
(Incluir sensores)
Prueba de funcionamiento de dispositivos
Bimensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
de parada de emergencia
Dispositivos de seguridad de
máquinas (Grilletes / Tacos / Pines / Trimestral 1 1 1 1 1 0 3 2 67%
Candados)
Montacargas Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Apilador electrico Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Apilador hidraulico Bimensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
Transpaleta electrica Bimensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
Transpaleta hidraulica Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 0 4 3 75%
Ascensor Trimestral 1 1 1 1 1 1 3 3 100%
Condiciones locativas (Anclaje de
maquinas, equipos, muebles,
superficies filudas o punzo cortantes, Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100%
protecciones ante golpes, desniveles,
aberturas)
Cumplimiento de controles IPER Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Estandares de SST Bimestral 1 1 1 0 1 0 3 1 33%
Eslingas Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100%
Almacenamiento Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100%
Racks - Estanterias Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100%
Orden y limpieza Bimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 100%
Escaleras / Bancos Trimestral 1 1 1 1 1 1 3 3 100%
EPP Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
CONTROL ESTADISTICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP. OCT NOV DIC % Cumplimiento Total
PROGRAMADO MENSUAL 7 12 12 15 11 13 10 15 13 11 11 16 146
90%
EJECUTADO MENSUAL 7 12 12 12 10 13 10 12 12 10 11 10 131
% CUMPLIMIENTO MENSUAL 100% 100% 100% 80% 91% 100% 100% 80% 92% 91% 100% 63%
j) Programa de interacciones de SST
ITEM RESPONSABLE ÁREAS
1 CAPACITACIÓN SOBRE INTERACCIONES DE SST SST LIDERES DE AREA 100% CUMPLIDO
2 CHARLAS SOBRE INTERACCIONES DE SST SST TODOS 75% EN PROCESO
ANALIZAR LAS CAUSAS DE LOS COMPORTAMIENTOS

3 SST TODOS 67% EN PROCESO
INSEGUROS
k) Programa de riesgos mecanicos

MANUAL FECHA:
ITEM RESPONSABLE ÁREAS
1 INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN SST 100% CUMPLIDO
2 INSPECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE PARADA DE MÁQUINA SST 100% CUMPLIDO
3 PRUEBAS DE DISPOSITIVOS DE PARADA DE MÁQUINA SST 100% CUMPLIDO
INSPECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE

4 SST 100% CUMPLIDO
MÁQUINAS (TACOS, GRILLETES, PINES, ETC)
5 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS SST 100% CUMPLIDO
6 INSPECCIÓN DE ESCALERAS SST 100% CUMPLIDO
7 INSPECCIÓN DE EPP SST 100% CUMPLIDO
SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS,

8 INGENIERÍA PRODUCCIÓN 100% CUMPLIDO
EQUIPOS, HERRAMIENTAS
9 CHARLAS DE SEGURIDAD SST - FACILITADOR 100% CUMPLIDO
10 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICAS SST 100% CUMPLIDO
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUCTIVOS O CARTILLAS DE USO

11 LIDER DE ÁREA - SST 100% CUMPLIDO
DE MAQUINAS/EQUIPOS/HERRAMIENTAS
DIFUSIÓN DE INSTRUCTIVOS O CARTILLAS DE USO DE

12 LIDER DE ÁREA 100% CUMPLIDO
MAQUINAS/EQUIPOS/HERRAMIENTAS
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

13 INGENIERÍA 100% CUMPLIDO
RESULTADO DE LAS INSPECCIÓNES
14 DISEÑAR MAPAS DE RIESGOS POR MAQUINA SST 70% EN PROCESO
15 DIFUNDIR EN LAS MAQUINAS LOS MAPAS DE RIESGOS SST 0% PENDIENTE
j) Programa de control de energías peligrosas

MANUAL FECHA:
OBJETIVO RESPONSABLE COMENTARIOS
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ENERGIA POR MÁQUINA INGENIERÍA Distribuir la tarea con los técnicos 100% CUMPLIDO
para levantar información de todas
las máquinas y consolidar en la
IDENTIFICAR LOS TIPO DE BLOQUEO DE ENERGIA INGENIERÍA matriz 0% PENDIENTE
Según lo identificado en la matriz y

cartillas, seguridad se encarga de
ROTULAR LOS PUNTOS DE CONTROL Y BLOQUEO DE
SST - INGENIERÍA comprar o fabricar y se entrega por 0% PENDIENTE
ENERGÍAS
índice accidentes máquina a los técnicos para que lo
rotulen
apacitantes
as enfermedades Tarea del prevencionista el diseño con
pacionales DISEÑAR LAS CARTILLAS DE BLOQUEO POR MAQUINAS Y
SST - INGENIERÍA apoyo de los técnicos que asigen para 0% PENDIENTE
EQUIPOS
la verificación
CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL DE ENERGIAS Tarea del ingeniero de turno o jefe de

INGENIERÍA 0% PENDIENTE
PELIGROSAS POR MÁQUINAS mantenimiento
PROPORCIONAR LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEOS Adquiere ingeniería y entrega a los

INGENIERÍA 0% PENDIENTE
ADECUADOS técnicos capacitados
SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE

SST - INGENIERÍA Tarea en conjunto 0% PENDIENTE
ENERGIAS PELIGROSAS
k) Programa para máquinas y equipos nuevos
O RESPONSABLE ÁREAS
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINAS Y
SST 100% CUMPLIDO
EQUIPOS NUEVOS
SST - POLIPAPEL -
INSPECCIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS 100% CUMPLIDO
INGENIERÍA
SST - POLIPAPEL -
ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES 100% CUMPLIDO
INGENIERÍA
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS SST - POLIPAPEL -

100% CUMPLIDO
INSPECCIONES - MENSUAL INGENIERÍA
accidentes
ntes
ermedades INSTRUCTIVOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
ales PLANTA POLIPAPEL
e amagos de CUMPLIDO
DIFUSIÓN DE INSTRUCTIVOS POLIPAPEL 100%
os
DISEÑO DE MAPAS DE RIESGOS DE MÁQUINAS SST- POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
DIFUSIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE MÁQUINAS POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
ACTUALIZACIÓN DE MATRICES IPER SST- POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
DIFUSIÓN DE MATRICES IPER POLIPAPEL 100% CUMPLIDO
CUMPLIMIENTO TOTAL 100% CUMPLIDO

MANUAL FECHA:
ACTIVIDADES DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

MANUAL FECHA:
RESPONSABLE ÁREAS
COMITÉ DE
Realizar reuniones mensuales con el Comité de SST COMITÉ DE SST 100% CUMPLIDO
SST
TODAS LAS
Implementar acuerdos de las reuniones de SST TODAS 100% CUMPLIDO
ÁREAS
Realizar inspecciones de seguridad y salud en el COMITÉ DE

TODAS 83% EN PROCESO
trabajo (Comité de SST) SST
Realizar informe del comité de SST y remitir a la alta COMITÉ DE

TODAS 100% CUMPLIDO
dirección SST
COMITÉ DE
Realizar informe de funcionamiento del comité de SST TODAS 0% PENDIENTE
SST
SI / PI / SO
Implementar un programa de capacitaciones de SST TODAS 64% EN PROCESO
TERCEROS
PREVENCIONISTA
Ejecutar los entrenamientos y simulacros de
PI S SST / BRIGADAS 100% CUMPLIDO
emergencias
DE EMERGENCIAS
Ejecutar interacciones de seguridad y salud en el

SI TODAS 100% CUMPLIDO
trabajo
BRIGADAS DE
Ejecutar concurso de brigadas de emergencias PI 0% PENDIENTE
EMERGENCIAS
Ejecutar campaña por la semana de la SST SI TODAS 100% CUMPLIDO
Ejecutar campaña de cuidado de manos SI TODAS 100% CUMPLIDO
ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES

MANUAL FECHA:
RESPONSABLE ÁREAS
Realizar el diagnostico de cumplimiento de

SST TODAS 100% CUMPLIDO
lineamientos del sistema de gestión de SST
Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales de

SST
Implementar un programa para el cumplimiento de

requisitos legales y de lineamientos del SGSST
Implementar el programa de seguridad y salud en el

SST SST 100% CUMPLIDO
trabajo para contratistas y proveedores de servicios
Auditoria del SGSST internas general y areas criticas SST TODAS 83% EN PROCESO
Implementar las acciones inmediatas, correctivas y

preventivas de los hallazgos de auditoria
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
MANUAL FECHA:
AÑO 2022
Expositor y/o
TEMA Dirigido a Modalidad Duración
Institución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Identificación de peligros, evaluación Todos Prog 1

Supervisor SST Virtual 45 minutos
de riesgos y controles (Obligatorios por Ley) Ejec 1
Inspecciones de Seguridad y Salud en Supervisor de SST / Prog 1

Comité de SST Virtual 45 minutos
el Trabajo Tercero Ejec 0
Investigación de accidentes e Supervisor de SST / Prog 1

Comité de SST Virtual 45 minutos
incidentes Tercero Ejec 0
Supervisor de SST / Prog 1

IPERC Comité de SST Virtual 45 minutos
Tercero Ejec 0
Analisis de trabajo seguro y Prog 1
Lideres que manejan
autorización de trabajo de riesgo (ATS - Supervisor de SST Virtual 45 minutos
contratistas Ejec 0
ATR)
Personal de polipapel y Prog 1 1 1 1

Analisis de trabajo seguiro Prevencionistas Presencial 1 hora
flexografia e ingeniería Ejec 1 1 1 1
Prevencionista / Ingenieria / Prog 1

Trabajos de riesgo en altura TERCERO Presencial 4 hora
SS.GG / Almacenes Ejec 0
NK 1
RISST Supervisor de SST Todos Virtual 45 minutos
Ejec 0
NK 1
Taller - IPERC Tercero Lideres de procesos Presencial 2 horas
Ejec 0.5 0.5
NK 1
Monitoreo de iluminación Tercero Prevencionistas Presencial 2 horas
Ejec 1
Tecnicas actorales para hablar en Prevencionistas / NK 1 1 1

Tercero Presencial 8 horas
publico Facilitadores / Encargados Ejec 1 1 1
NK 1 1 1
Control de energias peligrosas Seguridad - ingeniería Operadores - tecnicos Presencial 2 horas
Ejec 1 1 1
Facilitadores, encargados, NK 1 1 1 1 1 1
Taller - Interacciones de SST Supervisor de SST Presencial 45 minutos
operadores Ejec 1 1 1 1 1 1
Taller - Observación de NK 1
Tercero Facilitadores y encargados Presencial 2 horas
comportamientos Ejec 0
Prog 1
Operación segura de montacargas Tercero Montacarguistas Virtual 1 hora
Ejec 1
Lideres operaciones y Prog 1 1 1
Liderazgo en SST TERCERO logisitca (Director - primero Presencial 12 horas
operador) Ejec 1 1 1
ESTADO CANTIDAD %
EJECUTADO 9 56%
PENDIENTE 7 44%
Total 16 100%
Conclusiones
 El cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo es de 90%.
 Se ejecuto el 90% de las actividades de reducción de accidentabilidad, de
los cuales:
o El cumplimiento del programa de inspecciones de seguridad industrial
del 90%.
o Se actualizaron el 82% de las matrices IPER de las áreas.
o Se revisaron el 77% de los mapas de riesgos de las plantas y áreas.
o Se revisaron el 46% de los mapas de riesgos de las máquinas.
o Se encuentra vigente el 55% de los estándares de SST
MANUAL FECHA:
o Se realizo el 100% de las charlas programadas.

o No se realizo la producción de videos de las charlas de seguridad
o Se ejecuto el 90% de las actividades del programa de prevención de
atropellos.
o Se ejecuto el 93% de las actividades del programa de riesgos
mecanicos
o Se ejecuto el 81% de las actividades del programa de inducción de
SST.
o Se ejecuto el 76% de las actividades del programa de riesgo de caída
de objetos.
o Se ejecuto el 100% de las actividades del programa de maquina y
equipos nuevos.
o Se ejecuto el 56% de las actividades del programa de interacciones
de SST.
o Se ejecuto el 15% de las actividades del programa de control de
energías peligrosas.
 Se ejecuto el 91% de las actividades de participación y consulta de los
trabajadores y representantes, de los cuales:
o Se ejecuto el 100% de las reuniones del comité de SST
o Se ejecuto el 100% de los acuerdos con el comité de SST
o Se ejecuto el 83% de las inspecciones programadas al comité de
SST.
o No se realizo el infome anual de funcionamiento del comité de SST
o Se ejecuto el 64% de capacitaciones de seguridad industrial
o Se ejecuto el 100% de las actividades de la campaña de cuidado de
manos.
o Se ejecuto el 100% de las interacciones por los trabajadores
 Se ejecuto el 98% de las actividades de cumplimiento legal, de los cuales:
o Se ejecuto el 83% de las auditorias de SST programadas.
Recomendaciones:
 Programa de actualización de IPER:
MANUAL FECHA:
o Cambiar la metodología de despliegue de matriz IPER de

mantenimiento (Tercierizado)
o Actualizar las matrices IPER pendientes en el I trimestre
o Elaborar una matriz de comunicación de estatus de SST e incluir el
estatus de actualización de matrices IPER mensual
 Programa de actualización de Mapas de riesgo:
o Culminar la revisión final de los mapas de riesgos pendientes en el I
trimestre y subir al SIG para mayor control
estatus de actualización de matrices de riesgo
 Programa de actualización de Mapas de riesgo de máquinas
o Culminar la revisión final de los mapas de riesgos de máquinas
pendientes en el semestre y subir al SIG para mayor control
estatus de actualización de matrices de riesgo de máquina
o Incluir en la formación en el puesto los mapas de riesgo de las
máquinas
 Programa de actualización de estándares de SST:
o Tercierizar el servicio de actualización de estandares de SST durante
el I semestre, priorizar planta rígido.
 Programa de capacitaciones de SI:
o Realizar las capacitaciones para los miembros del comité de SST con
la empresa Ludoprevención en el primer semestre del 2023, acorde a
los temas que corresponda para el cumplimiento de sus funciones.
o Incluir en el APP Primero seguro la capacitación del proceso Análisis
de trabajo seguro para lideres
o Realizar un entrenamiento IN-HOUSE de trabajos en altura para
personal operativo (Mantto, ss.gg, prevencionistas)
o Incluir en el APP Primero seguro la capacitación de RISST
o Eliminar la capacitación de observación de comportamientos, ya que
el programa queda suspendido por el programa de cultura del
corporativo
MANUAL FECHA:
 Cotizar servicio de producción de videos de las charlas de SST

(Tercierizado)
 Programa de inspecciones de SI:
o Bajar la frecuencia de inspección del comité de SST a trimestral
o Incluir inspecciones de SST con las gerencias
o Ejecutar inspecciones de SST con las jefaturas en áreas criticas
o Ejecutar inspecciones de dispositivos de seguridad en máquinas
(Grilletes, tacos, pines, candados) con una frecuencia cuatrimestral
o Ejecutar inspecciones de transpaletas hidráulicas con una frecuencia
cuatrimestral
o Eliminar la inspección de estándares de SST del programa, se
abordará con estándares críticos según necesidad
o Bajar la frecuencia de inspección de herramientas a trimestral
o Bajar la frecuencia de inspección de guardas y dispositivos de parada
de emeregncial a cuatrimestral
o Bajar la frecuencia de pruenas de funcionamiento de dispositivos de
parada de emergencia a cuatrimestral
o Bajar la frecuencia de inspección de montacargas, apiladores a
trimestral
o Bajar la frecuencia de inspección de cumplimiento de controles de
IPER a trimestral
o Bajar la frecuencia de inspección de EPP a trimestral
 En el programa de prevención de atropellos:
o Realizar evaluación periódica anual de competencias en campo de
montacarguistas
o Culminar la implementación de dispositivos de seguridad a los
montacargas (Luces perimetrales)
 En el programa de prevención de riesgos mecanicos:
o Culminar el diseño de los mapas de riesgos de máquinas
o Difundir en máquina los mapas de riesgos
 En el programa de inducción de SST:
MANUAL FECHA:
o Aplicar storytelling en los procesos de inducción de SST (Sobre

accidentes de trabajo)
o Instruir a los entrenadores en como dar una inducción en el puesto
ideal
o Eliminar la encuesta de satisfacción
 En el programa de prevención de riesgos de caída de objetos:
o Estandarizar los mantemientos de los racks
o Eliminar la observación de comportamiento de estandares
 En el programa de maquinas y equipos nuevos:
o Revisar el procedimiento (las inspecciones establecidas e incluir la
variable de evaluación de riesgos para definir fechas y el nivel de
riesgo para permitir o no la operación de dicha máquina, así como
para no esperar los tiempos de ingeniería)
o Ampliar el alcance para toda la empresa
 En el programa de interacciones de SST:
o Realizar tipos de interacciones por videos por planta, según los
comportamientos críticos (Insegura y segura) (Tercierizado)
o Plantar metas por interacciones en comportamientos seguros
o Realizar el análisis de causas con una frecuencia semestral por área
criticas
 En el programa de control de energías peligrosas:
o Rotular los puntos de cortes de energías con el equipo de
mantenimiento
o Priorizar los equipos de bloqueo en las máquinas y sistemas criticas
por riesgo de atrapamiento, aplastamiento, aprisionamiento
 Del garantizar la participación y consulta de los trabajadores:
o Bajar la frecuencia trimestralmente la inspección del comité de SST
o Realizar el informe de funcionamiento del comité de SST
o Ajustar el programa de capacitaciones de SST
o Rediseñar la campaña de cuidado de manos por áreas criticas
(Incluir storytelling, videos, charlas)
 Del cumplimiento de requisitos legales:
MANUAL FECHA:
o Realizar una auditoría adicional anual a las áreas criticas con una
frecuencia semestral
o Analizar los hallazgos de todas las auditorías
2.4. EVALUACIÓN DE LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD

Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acu Meta
Cantidad de
1503 1558 1548 1530 1584 1610 1676 1644 1597 1525 1531 1509 18815
trabajadores
H-HO 313481 381368 373851 352081 366912 377131 392675 359458 365795 352070 367360 364673 4366853
Accidentes
0 4 4 1 7 4 0 2 3 3 1 2 31
Incapacitantes
Días perdidos 0 589 183 14 125 249 0 7 178 43 26 69 1483
I. Frecuencia 0.00 10.49 10.70 2.84 19.08 10.61 0.00 5.56 8.20 8.52 2.72 5.48 7.10 4.33
I. Severidad 0.00 1544.44 489.50 39.76 340.68 660.25 0.00 19.47 486.61 122.13 70.78 189.21 339.60 195.41
Accidente leves 0 2 0 0 4 4 1 0 1 2 1 0 15
Incidentes 2 1 1 0 7 6 4 5 0 0 2 1 29
I. Frecuencia AL e I 6.38 7.87 2.67 0.00 29.98 26.52 12.73 13.91 2.73 5.68 8.17 2.74 10.08 8.11
INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD
MANUAL FECHA:
VARIACIÓN DE ACCIDENTABILIDAD
ACCIDENTES POR TRIMESTRE Y TOTAL
2021 2022 Dif Variación

I TRIMESTRE 3 8 5 167%
II TRIMESTRE 3 12 9 300%
III TRIMESTRE 4 5 1 25%
IV TRIMESTRE 15 6 -9 -60%
TOTAL 25 31 6 24%
DESCANSO MEDICO POR TRIMESTRE Y TOTAL

MANUAL FECHA:
2021 2022 Dif Variación

I TRIMESTRE 416 772 356 86%
II TRIMESTRE 129 388 259 201%
III TRIMESTRE 185 185 0 0%
IV TRIMESTRE 398 138 -260 -65%
TOTAL 1128 1483 355 31%
RESULTADOS DE ACCIDENTABILIDAD
RESULTADOS DE LOGISTICA
META 2022 DATOS 2022 DESEMPEÑO 2022

AREAS
I.F I.S H-HO ACUM AT DM I.F I.S
LOGISTICA Y TI 4.05 273.24 430660.5 2 61 4.64 141.64
ABASTECIMIENTO 9.15 1143.38 102514 0 0 0.00 0.00
ALM. PRODUCTO TERMINADO 3.24 32.41 265305.5 2 61 7.54 229.92
RESULTADOS DE OPERACIONES

AREAS
OPERACIONES 4.81 207.86 3526633 29 1422 8.22 403.22
OPE. RÍGIDO 4.84 253.85 1857671.5 16 923 8.61 496.86
OPE. POLIPAPEL 5.09 108.62 933513 7 349 7.50 373.86
OPE. ESPUMADO 5.17 100.28 275363 5 108 18.16 392.21
INGENIERÍA 8.04 541.45 284366 1 42 3.52 147.70
MANUAL FECHA:
RESULTADOS DE PLANTA RÍGIDO

AREAS
OPE. RÍGIDO 4.84 253.85 1857671.5 16 923 8.61 496.86
ALISTAMIENTO B 16.93 1134.20 110124 4 78 36.32 708.29
TERMOFORMADO B 6.84 677.52 272812 3 139 11.00 509.51
TERMOFORMADO C 0 0 210616 1 95 4.75 451.06
TERMOFORMADO D 7.03 221.34 178816 0 0 0.00 0.00
TERMOFORMADO E 2.21 44.16 438399.5 2 33 4.56 75.27
TERMOFORMADO F 0 0 185336 1 7 5.40 37.77
EXTRUSIÓN B 8.68 309.46 329203 5 571 15.19 1734.49
IMPRESIÓN B 4.57 41.15 110960 0 0 0.00 0.00
RESULTADOS DE PLANTA POLIPAPEL

AREAS
OPE. POLIPAPEL 5.09 108.62 933513 7 349 7.50 373.86
POLIPAPEL 5.30 132.50 677337.5 5 299 7.38 441.43
FLEXOGRAFIA 5.38 75.37 256175.5 2 50 7.81 195.18
RESULTADOS DE PLANTA ESPUMADO

AREAS
OPE. ESPUMADO 5.17 100.28 275363 5 108 18.16 392.21
ALISTAMIENTO A 0.00 0.00 26494 0 0 0.00 0.00
TERMOFORMADO A 7.10 137.68 129111 2 13 15.49 100.69
EXTRUSIÓN A 0.00 0.00 43108 0 0 0.00 0.00
TERMOFORMADO G - - 52855 3 95 56.76 1797.37
EXTRUSIÓN C - - 16891 0 0 0.00 0.00
MANUAL FECHA:
ACCIDENTES POR ÁREAS
ÁREA AT ACUMULADO %
EXTRUSIÓN B 5 5 16%
POLIPAPEL 5 10 32%
ALISTAMIENTO B 4 14 45%
TERMOFORMADO B 3 17 55%
TERMOFORMADO G 3 20 65%
TERMOFORMADO E 2 22 71%
FLEXOGRAFIA 2 24 77%
ALMACEN PT 2 26 84%
TERMOFORMADO A 2 28 90%
TERMOFORMADO F 1 29 94%
MANTENIMIENTO
1 30 97%
FAUCETT
TERMOFORMADO C 1 31 100%
Total general 31
MANUAL FECHA:
DESCANSO MÉDICO POR ÁREAS
ÁREA DM ACUMULADO %
EXTRUSIÓN B 571 571 38.5%
POLIPAPEL 299 870 58.7%
TERMOFORMADO B 139 1009 68.0%
TERMOFORMADO C 95 1104 74.4%
TERMOFORMADO G 95 1199 80.8%
ALISTAMIENTO B 78 1277 86.1%
ALMACEN PT 61 1338 90.2%
FLEXOGRAFIA 50 1388 93.6%
MANTENIMIENTO FAUCETT 42 1430 96.4%
TERMOFORMADO E 33 1463 98.7%
TERMOFORMADO A 13 1476 99.5%
TERMOFORMADO F 7 1483 100.0%
Total general 1483
ACCIDENTES LEVES – INCIDENTES – INCIDENTES SDP

MANUAL FECHA:
ACCIDENTE INCIDENTE
ÁREA INCIDENTE CANTIDAD ACUMULADO %
LEVE SDP
TERMOFORMADO E 1 7 3 11 11 17%
POLIPAPEL 2 4 2 8 19 29%
FLEXOGRAFIA 2 4 2 8 27 42%
ALISTAMIENTO B 2 5 7 34 52%
TERMOFORMADO A 1 5 6 40 62%
TERMOFORMADO C 1 4 5 45 69%
TERMOFORMADO B 1 3 4 49 75%
TERMOFORMADO F 2 1 1 4 53 82%
EXTRUSIÓN B 1 2 3 56 86%
EXTRUSIÓN A 2 2 58 89%
ALMACEN PT 1 1 2 60 92%
CALIDAD 1 1 61 94%
SERVICIOS GENERALES 1 1 62 95%
MANTENIMIENTO FAUCETT 1 1 63 97%
ABASTECIMIENTO 1 1 64 98%
IMPRESIÓN B 1 1 65 100%
Total general 15 29 21 65
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
PIRAMIDE DE BIRD
ACCIDENTES MORTALES
ACCIDENTES INCAPACITANTES CADA 2 INCIDENTES OCURRE 1

ACCIDENTE INCAPACITANTE
INCIDENTES
ACCIDENTES LEVES
INCIDNETES - SDP
RELACIÓN DE BIRD
ACCIDENTE ACCIDENTE LEVE +

ÁREA RELACIÓN
INCAPACITANTE INCIDENTES
MANUAL FECHA:
EXTRUSIÓN B 5 3 1
POLIPAPEL 5 8 2
ALISTAMIENTO B 4 7 2
TERMOFORMADO B 3 4 1
TERMOFORMADO A 3 6 2
TERMOFORMADO E 2 11 6
FLEXOGRAFIA 2 8 4
ALMACEN PT 2 2 1
TERMOFORMADO G 2 0 NA
TERMOFORMADO F 1 4 4
MANTENIMIENTO FAUCETT 1 1 1
TERMOFORMADO C 1 5 5
EXTRUSIÓN A 0 2 NA
CALIDAD 0 1 NA
SERVICIOS GENERALES 0 1 NA
ABASTECIMIENTO 0 1 NA
IMPRESIÓN B 0 1 NA
Total general 31 65 2
VARIACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

EVENTO 2021 2022 DIF %
ACCIDENTES INCAPACITANTES 25 31 6 24%
ACCIDENTES LEVES 8 15 7 88%
INCIDENTES 31 29 -2 6%
INCIDENTES SDP 11 21 10 91%
VACIACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES POR ÁREAS

AREAS 2021 2022 DIF %
TERMOFORMADO A 22 10 -12 55%
TERMOFORMADO E 7 13 6 86%
TERMOFORMADO B 7 7 0 0%
ALISTAMIENTO B 7 11 4 57%
EXTRUSIÓN - MOLINO B 5 9 4 80%
INGENIERIA 4 2 -2 50%
TERMOFORMADO C 4 6 2 50%
ALMACÉN DE PT 3 4 1 33%
TERMOFORMADO D 3 0 -3 100%
FLEXOGRAFIA 3 10 7 233%
POLIPAPEL 3 13 10 333%
EXTRUSIÓN A 2 2 0 0%
TÉRMICOS 2 0 -2 100%
IMPRESIÓN B 1 1 0 0%
TERMOFORMADO F 1 5 4 400%
ABASTECIMIENTO 1 1 0 0%
TERMOFORMADO G 0 2 2 NA
CALIDAD 0 1 1 NA
TOTAL 75 96 21 28%
Conclusiones
MANUAL FECHA:
 No se ha cumplido con la meta del índice de frecuencia, índice de serveridad

de accidentes incapacitantes
 No se ha cumplido con la meta del índice de frecuencia de accidentes leves
e incidentes.
 En relación al desempeño general de accidentibildiad:
o Se ha incrementado 6 accidente incapacitante, equivalente al 24% en
comparación al periodo 2021.
o Se ha incrementado 355 días de descanso médico, equivalente al 35
% en comparación al periodo 2021.
o En el ultimo trimestre se ha tenido una reducción del 9 accidentes y
de 260 días descansos médicos, teniando una tendencia la reducción
en el año 2023.
o Se ha incrementado 5 accidentes leves, reducir 2 incidentes e
incrementado 10 incidentes sin daño personal, comparando con el
perdiodo 2021.
 En relación al desempeño de accidentibildiad por áreas:
o Logisitca cumplió con su meta del indice de severidad, mas no con el
de frecuencia:
 El área de abastecimiento, cumpli con ambas metas de sus
indices.
 El área de almacén de producto terminado no cumpli con sus
dos metas de sus indices
o Operaciones no cumplió con su meta de ambos indices:
 En planta rígido no se cumplio con la meta de sus 2 indices.
 T-D e impresión cumplió con sus 2 indices
 T-B y Alistamiento cumplió solo con el incidente de
severidad
 TC, TE, TF, Extrusión, no cumplimiento con ninguno de
sus indices
 En planta polipapel no se cumplio con la meta de sus 2 indices.
 En planta espumado no se cumplio con la meta de sus 2
indices.
MANUAL FECHA:
 Alistamiento, extrusión espumado y rígido, cumplió con

sus 2 indices
 Termoformado cumplió solo con el índice de severidad
 Termoformado rígido gambetta, tuvo accidentes pero no
se planteo meta, ya que no se tenia mpaeado la
inclusión de este proceso en gambetta para el 2022.
 Ingeniería cumplio con la meta de sus 2 indices
 En extrusión B y polipapel suscito la mayor cantidad de accidentes
incapacitantes (5 por area) y junto con alistamiento B (4), Termoformado B
(3) y termoformado G (3) representan el 65% del total de accidentes
incapacitantes.
 Los accidentes de Extrusión rígido han sido los más severo con 571 días de
descanso médico y junto a polipapel y termoformado B, repesentan el 68 %
del total de descanso médico generados.
 En Termoformado E suscito la mayor cantidad de accidentes leves,
incidentes e incidentes SDP (11) y junto a polipapel, flexografía, alistamiento
B, termoformado A y termoformado C, representan el 69 % del total de
eventos.
 El área de polipapel ha tenido el mayor incremento de 10 eventos en
comparación al periodo 2021.
 En el mes 2do trimestre suscitaron la mayor cantidad de accidentes e
incidentes, 40 en total.
 Cada 2 incidentes suscita 1 accidente incapacitante de manera general.
Recomendaciones:
 Establecer como áreas criticas para el 2023, para el despliegue
prioritario de todas las actividades preventivas a las siguientes areas:
o Extrusión rígido
o Polipapel
o Alistamiento B
o Termoformado B
o Termoformado G
o Termoforamdo E
MANUAL FECHA:
o Flexografía
o Termoformado A
o Termoformado C
 Establecer las siguientes metas para el periodo 2023:
o Meta 0 accidentes incapacitantes respecto a aplastamientos,
atrapamientos (Máquinas) y atropellos
o Reducción del 50% en el índice de frecuencia y severidad general
y en las áreas.
o Reducción de 50% en el índice de accidentes leves
o No medir incidentes e incidentes SDP
 Mejorar la comunicación y alerta oportuna cuando ocurran 2 eventos
relacionados a incidentes y/o accidentes leves, para generar un
espacio de reflexión.
 Incrementar las auditorias de SST en las áreas criticas, con una
frecuencia de cada 6 meses
2.5. EVALUACIÓN DE LOS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES
PUESTO DE TRABAJO ACCIDENTE ACCIDENTE INCIDENTE INCIDENTE SDP TOTAL ACUMULADO %

MANUAL FECHA:
INCAPACITANTE LEVE
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 22 12 25 1 60 60 72%
OPERADOR AUXILIAR 5 1 2 2 10 70 84%
OPERADOR DE MONTACARGA DE
PRODUCCION 1 5 6 76 92%
SEGUNDO OPERADOR 1 1 2 78 94%
OPERADOR AUXILIAR DE MONTACARGA
DE LOGISTICA 1 1 2 80 96%
INSPECTOR DE CONTROL DE LA CALIDAD 1 1 81 98%
TECNICO DE SERVICIO GENERALES 1 1 82 99%
TECNICO DE MANTENIMIENTO 1 1 83 100%
Total general 31 15 29 8 83
DESCANSO
PUESTO DE TRABAJO MÉDICO ACUMULADO %
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 992 992 67%
OPERADOR AUXILIAR 321 1313 88%
OPERADOR AUXILIAR DE MONTACARGA DE LOGISTICA 57 1370 92%
OPERADOR DE MONTACARGA DE PRODUCCION 71 1441 97%
SEGUNDO OPERADOR 3 1444 97%
TECNICO DE MANTENIMIENTO 42 1486 100%
Total general 1486
MANUAL FECHA:
ACCIDENTE
TIEMPO EN EL ACCIDENTE INCIDENTE
INCAPACITANT INCIDENTE TOTAL ACUMULADO %
PUESTO LEVE SDP
E
0-3 7 3 6 1 17 17 21%
3-5 7 4 6 17 34 41%
1 - 3 años 6 2 6 2 15 49 60%
7 - 12 2 3 6 1 12 61 74%
5-7 3 3 2 3 11 72 88%
Más de 5 años 4 1 1 6 78 95%
3 - 5 años 2 2 4 82 100%
Etiquetas de fila Suma de DESCANSO MÉDICO ACUMULADO %

1 - 3 años 492 492 33%
MANUAL FECHA:
0-3 232 724 49%

3 - 5 años 184 908 61%
3-5 165 1073 72%
5-7 155 1228 83%
Más de 5 años 130 1358 91%
7 - 12 128 1486 100%
Total general 1486
TIPO DE ACCIDENTE ACCIDENTE INCIDENTE Total

PELIGRO INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
MECÁNICO 22 12 28 19 81 81 84%
ERGONÓMICO 6 1 7 88 92%
LOCATIVO 2 1 2 5 93 97%
ELÉCTRICO 1 1 2 95 99%
QUIMICO 1 1 96 100%
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
ACCIDENTE ACCIDENTE INCIDENTE Total

AGENTE CAUSANTE INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
MECANISMO DE LA MÁQUINA 9 3 2 1 15 15 16%
MONTACARGA / APILADOR
ELECTRICO 4 1 8 13 28 30%
ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA 2 1 5 8 36 38%
PARTICULAS 1 7 8 44 47%
EJE PORTAROLLO 2 2 2 6 50 53%
SELLADORA 4 4 54 57%
ROLLO 4 4 58 62%
TECLE 4 4 62 66%
OBJETOS EN ZONA DE TRANSITO 3 3 65 69%
PARIHUELAS 1 1 1 3 68 72%
CUCHILLA 1 1 1 3 71 76%
DEVANADO 1 1 1 3 74 79%
POSTURA INADECUADA 2 1 3 77 82%
CARRETILLA HIDRAULICA 2 2 79 84%
CABLE ELÉCTRICO 1 1 2 81 86%
ESCALERA 1 1 2 83 88%
ROLLO DE STRECH FILM 1 1 84 89%
TUCO DE ROLLO 1 1 85 90%
PLATAFORMA 1 1 86 91%
VARILLA METALICA 1 1 87 93%
TRIPLAY 1 1 88 94%
VENTILADOR 1 1 89 95%
ENVASES 1 1 90 96%
BARRA METÁLICO 1 1 91 97%
CANASTILLA 1 1 92 98%
LAMINA 1 1 93 99%
MESA METALICA 1 1 94 100%
MANUAL FECHA:
AGENTE CAUSANTE CANTIDAD ACUMULADO %

MECANISMO DE LA MÁQUINA 705 705 47%
MONTACARGA / APILADOR ELECTRICO 236 941 63%
DEVANADO 119 1060 71%
PLATAFORMA 95 1155 78%
CUCHILLA 84 1239 83%
EJE PORTAROLLO 63 1302 88%
OBJETOS EN ZONA DE TRANSITO 47 1349 91%
ESCALERA 36 1385 93%
TUCO DE ROLLO 35 1420 96%
POSTURA INADECUADA 30 1450 98%
ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA 17 1467 99%
CABLE ELÉCTRICO 10 1477 99%
CARRETILLA HIDRAULICA 6 1483 100%
PARIHUELAS 3 1486 100%
Total general 1486
MANUAL FECHA:

TIPO DE CONTACTO INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
GOLPEADO POR 6 5 9 2 22 22 26%
CORTE POR 3 2 5 10 32 37%
CAIDA DE OBJETO 9 9 41 48%
GOLPEADO CONTRA 2 2 4 8 49 57%
CONTACTO CON
LOS OJOS 1 7 8 56 65%
CAIDA A DESNIVEL 5 2 7 64 74%
ATRAPAMIENTO 4 2 6 70 81%
SOBREESFUERZO 4 4 74 86%
CONTACTO CON SUPERFICIE CALIENTE 1 3 4 78 91%
APLASTAMIENTO 3 3 81 94%
CAIDA AL MISMO
NIVEL 3 3 84 98%
CONTACTO
ELECTRICO 1 1 2 86 100%
MANUAL FECHA:
TIPO DE CONTACTO CANTIDAD ACUMULADO %

ATRAPAMIENTO 542 542 36%
CAIDA A DESNIVEL 278 820 55%
APLASTAMIENTO 147 967 65%
SOBREESFUERZO 136 1103 74%
GOLPEADO CONTRA 136 1239 83%
GOLPEADO POR 126 1365 92%
CORTE POR 103 1468 99%
CONTACTO ELECTRICO 10 1478 99%
CAIDA AL MISMO NIVEL 8 1486 100%
Total general 1486
MANUAL FECHA:
PARTE DEL CUARPO ACCIDENTE ACCIDENTE Total

AFECTADO INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE general ACUMULADO %
MANOS 16 9 14 39 39 52%
PIERNAS 4 1 3 8 47 63%
OJOS 1 7 8 55 73%
PIES 3 1 4 59 79%
CABEZA 1 3 4 63 84%
ANTEBRAZOS 2 1 1 4 67 89%
TRONCO 1 2 3 70 93%
BRAZO 1 1 2 72 96%
HOMBRO 2 2 74 99%
NARIZ 1 1 75 100%
Total general 31 15 29 75
MANUAL FECHA:
PARTE AFECTADA Suma de DESCANSO MÉDICO ACUMULADO %

MANOS 978 978 66%
ANTEBRAZOS 189 1167 79%
PIERNAS 113 1280 86%
PIES 104 1384 93%
HOMBRO 75 1459 98%
BRAZO 10 1469 99%
CABEZA 7 1476 99%
TRONCO 7 1483 100%
NARIZ 3 1486 100%
Total general 1486
MANUAL FECHA:
CAUSAS CANTIDAD
A.S. 68
C.S. 79
F.P. 62
F.T. 76
FC SGSST 54
Total general 339
Análisis de Condiciones sub-estandar

MANUAL FECHA:
Condiciones sub- ACCIDENTE ACCIDENTE INCIDENTE Total

estandar INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
Herramientas,
equipos,
maquinarias,
41%
instalaciones,
materiales
defectuosos 14 1 9 7 31 31
Sistemas de aviso,
advertencia o
señalización 63%
inexistente o
inadecuados 7 4 5 16 47
Equipo de
protección faltante,
inadecuado, 77%
deteriorado o
alterado 1 1 8 1 11 58
Guardas de
protección y
barreras
88%
inexistentes,
insuficientes o
inadecuadas 6 2 8 66
Abertura, borde de
losas / plataforma
95%
de protección
contra caída 3 2 5 71
Congestión o acción
restringida en el 97%
lugar de trabajo 2 2 73
Espacio restringido 1 1 2 75 100%
Cuenta de TIPO
Condiciones sub-estandar DE EVENTO2 ACUMULADO %
Herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones,
41%
materiales defectuosos 14 14
MANUAL FECHA:
Sistemas de aviso, advertencia o señalización inexistente o

62%
inadecuados 7 21
Guardas de protección y barreras inexistentes,
79%
insuficientes o inadecuadas 6 27
Abertura, borde de losas / plataforma de protección
88%
contra caída 3 30
Congestión o acción restringida en el lugar de trabajo 2 32 94%
Equipo de protección faltante, inadecuado, deteriorado o
97%
alterado 1 33
Espacio restringido 1 34 100%
Total general 34
Análisis de acto sub-estandar

ACTO SUB-ESTANDAR INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
No seguir procedimientos,
25%
directivas o instructivos de trabajo 9 3 5 1 18 18
Almacenamiento inadecuado 4 1 4 9 27 38%
MANUAL FECHA:
Distracción, falta de concentración

50%
/ coordinación 4 3 2 9 36
Operar inadecuadamente o
61%
velocidad inadecuada 4 2 2 8 44
Falta de asegurar o falla en el
control de energía peligrosa 69%
(Bloquear o contener) 5 1 6 50
Operar un equipo sin autorización
76%
o con autorización vencida 3 2 5 55
No usar o uso inapropiado de EPP 1 1 3 5 60 83%
Uso inadecuado de equipo,
herramienta, maquinaria, vehículo 89%
o usarlo defectuoso 2 2 4 64
Posición de tarea inadecuada 4 4 68 94%
Bromas, acto temeraria, osadía,
99%
negligencia, exceso de confianza 2 1 3 71
Total general 38 9 16 8 71 142 197%
Cuenta de TIPO DE
FACTORES PERSONALES EVENTO2 ACUMULADO %
24%
No seguir procedimientos, directivas o instructivos de trabajo 9 9
Falta de asegurar o falla en el control de energía peligrosa
37%
(Bloquear o contener) 5 14
47%
Operar inadecuadamente o velocidad inadecuada 4 18
58%
Posición de tarea inadecuada 4 22
Distracción, falta de concentración / coordinación 4 26 68%
MANUAL FECHA:
Almacenamiento inadecuado 4 30 79%

Operar un equipo sin autorización o con autorización vencida 3 33 87%
Bromas, acto temeraria, osadía, negligencia, exceso de confianza 2 35 92%
Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo o
97%
usarlo defectuoso 2 37
No usar o uso inapropiado de EPP 1 38 100%
Total general 38
Análisis de factores personles

FACTORES PERSONALES INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
Orientación faltante,
56%
inadecuada o deficiente 12 6 10 7 35 35
Capacitación / Entrenamiento 9 1 3 7 20 55 89%
MANUAL FECHA:
inicial faltante / deficiente /

inadecuado
Refuerzo inexistente o
inadecuado del 94%
comportamiento deseable 2 1 3 58
Prisa, apuro, requerimiento de
97%
un nivel de operación 2 2 60
Rutina, monotonía, labor sin
98%
importancia 1 1 61
Operar un equipo sin autorización o con
100%
autorización vencida 1 1 62
Análisis de factores de trabajo
Cuenta de TIPO
FACTORES DE TRABAJO DE EVENTO2 ACUMULADO %
Orientación faltante, inadecuada o deficiente 12 12 46%
Capacitación / Entrenamiento inicial faltante / deficiente /
81%
inadecuado 9 21
Refuerzo inexistente o inadecuado del comportamiento deseable 2 23 88%
Prisa, apuro, requerimiento de un nivel de operación 2 25 96%
Rutina, monotonía, labor sin importancia 1 26 100%
Total general 26
MANUAL FECHA:

FACTORES DE TRABAJO INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
INAD LID. Y SUP.: Identificación y
evaluación inadecuada de las 44%
exposiciones a riesgos 17 2 11 6 36 36
INGENIERIA INADECUADA:
Evaluación inadecuada de las 67%
exposiciones de riesgos 9 2 3 4 18 54
HERR O EQUI INAD POR: Fallas en su
77%
disponibilidad 1 4 3 8 62
HERR O EQUI INAD POR: Falla en la
evaluación inadecuada de 84%
necesidades y riesgos 3 3 6 68
Orientación faltante, inadecuada o
90%
deficiente 2 1 2 5 73
INAD LID. Y SUP.: Incumplimiento de
su responsabilidad supervisora por 93%
parte del supervisor 1 1 2 75
MANUAL FECHA:
INGENIERÍA INADECUADA:
Seguimiento inadecuado en el
95%
proceso y/o en la operación de
equipos 2 2 77
Prisa, apuro, requerimiento de un
96%
nivel de operación 1 1 78
INGENIERÍA INADECUADA:
Consideraciones inadecuadas de los 98%
factores humanos ergonómicos 1 1 79
MANTENIMIENTO INADECUADO
99%
POR: ajuste inadecuado 1 1 80
MANTENIMIENTO INADECUADO
POR: Evaluación inadecuada de las 100%
necesidades 1 1 81
Cuenta de
Etiquetas de fila DESCRIPCION ACUMULADO %
INAD LID. Y SUP.: Identificación y evaluación inadecuada de las exposiciones a
46%
riesgos 17 17
INGENIERIA INADECUADA: Evaluación inadecuada de las exposiciones de
70%
riesgos 9 26
HERR O EQUI INAD POR: Falla en la evaluación inadecuada de necesidades y
78%
riesgos 3 29
INGENIERÍA INADECUADA: Seguimiento inadecuado en el proceso y/o en la
84%
operación de equipos 2 31
Orientación faltante, inadecuada o deficiente 2 33 89%
HERR O EQUI INAD POR: Fallas en su disponibilidad 1 34 92%
MANTENIMIENTO INADECUADO POR: Evaluación inadecuada de las
95%
necesidades 1 35
INAD LID. Y SUP.: Incumplimiento de su responsabilidad supervisora por parte
97%
del supervisor 1 36
INGENIERÍA INADECUADA: Consideraciones inadecuadas de los factores
100%
humanos ergonómicos 1 37
Total general 37
MANUAL FECHA:

Falla en el SGSST INCAPACITANTE LEVE INCIDENTE SDP general ACUMULADO %
Estándares inadecuados 7 3 8 8 26 26 48%
No se cuenta con estándares de
91%
trabajo 10 3 5 5 23 49
Las acciones correctivas producto de
94%
las inspecciones no se implementan 2 2 51
El programa de inspecciones es
98%
inadecuado 2 2 53
En las medidas de control de riesgos
porque: No se implementan las 100%
medidas de control de riesgos 1 1 54
Cuenta de
Falla del SGSST DESCRIPCION ACUMULADO %
No se cuenta con estándares de trabajo 10 10 45%
MANUAL FECHA:
Estándares inadecuados 7 17 77%

El programa de inspecciones es inadecuado 2 19 86%
Las acciones correctivas producto de las inspecciones no se implementan 2 21 95%
En las medidas de control de riesgos porque: No se implementan las medidas de
100%
control de riesgos 1 22
Total general 22
Conclusiones
 La mayor cantidad de accidentes e incidentes ha suscitado en colaboradores
con antigüedad de 0-5 meses (34) y junto a colaboradores con antigüedad
con antigüedad de 1 año a 3 años representan el 60 % del total de
eventos.
 Respecto a la antigüedad del colaborador que sufrieron los accidentes
incapacitantes mas severos fueron con antigüedad de 1-3 años (492 días
de DM) y junto a la antigüedad de 0-3 meses y de 3 a 5 años representan el
61 % del total de DM.
 El mayor tipo de peligro que genero los accidentes e incidentes ha sido el
mecanico (81), que representan el 84 % del total de eventos.
 Respecto a los tipo de peligros que genero los accidentes incapacitantes
mas severos fueron el mecanico (1164 días de DM) que representan el 78
% del total de DM.
 El mayor tipo de contacto para la materialización de accidentes e incidentes
ha sido el de golpeado por (22) que junto a corte por, caída de objetivo,
golpeado contra y contacto con los ojos, representan el 65 % del total de
eventos.
 Respecto a los tipo de contacto que genero los accidentes incapacitantes
mas severos fueron el de atrapamiento (542 días de DM) y que junto caída
desnivel y aplastamiento representan el 75 % del total de DM.
 El mayor agente causante de accidentes e incidentes ha sido los
mecanismos de la máquina (15) que junto a montacargas, estructuras de
la máquina, partículas, eje,selladora, rollo y tecle, representan el 66 % del
total de eventos.
 Respecto al agente causante que genero los accidentes incapacitantes mas
severos fueron el de mecanismos de la máquina (705 días de DM) y que
junto montacargas y el devanado, representan el 71 % del total de DM.
MANUAL FECHA:
 La parte del cuerpo más afectada por las lesiones han sido las MANOS (39)
y que junto a la pierna y ojos, representan el 73% del total de lesiones.
 Respecto a la parte del cuerpo afectada por los accidentes incapacitantes
mas severos fueron el de manos (978 días de DM) y que junto al antebrazo,
representan el 79 % del total de DM.
 La causa inmediata de la mayoría de accidentes e incidentes ha sido por
condiciones sub-estándar (75), que representan el 51% del total de causas.
 La mayor condición sub-estándar que ha causado los accidentes e
incidentes ha sido el de herramientas inadecuadas o inexsistentes (31),
que junto a sistema de aviso o advertenia inexistente o inadecuado, y
equipo de protección inadecuado, representan el 77% de las causas de los
accidentes incidentes.
 Respecto a condición sub-estandar que causo los accidentes incapacitantes
mas severos fueron el de herramientas inadecuadas o inexsistentes (14)
y que junto a sistema de aviso o advertenia inexistente o inadecuado, y
guardas de protección y barreras inexistentes o insuficientes, representan el
79 % del total de causas.
 El mayor acto sub-estándar que ha causado los accidentes e incidentes ha
sido el no seguir procedimientos (18), que junto a Almacenamiento
inadecuado, falta de coordinación y comunicación, operar inadecuadamente
y falta de aseguridad o falla en el control de energías, representan el 69% de
las causas de los accidentes incidentes.
 Respecto al acto sub-estandar que causo los accidentes incapacitantes mas
severos fueron el el no seguir procedimientos (9), que junto a falta de
aseguridad o falla en el control de energías, operar inadecuadamente o
velocidad inadecuada, posición a la tarea inadecuada, Almacenamiento
inadecuado, falta de coordinación y comunicación, representan el 79% del
total de las causas de los accidentes incidentes.
 El mayor factor personal que ha causado los accidentes e incidentes ha sido
la orientación faltante, inadecuada o deficiente (35) que junto a
capacitación / entrenamiento inicial inadecuado o faltante, representan el
89% de las causas de los accidentes incidentes.
MANUAL FECHA:
 Respecto al factor personal que causo los accidentes incapacitantes mas

severos ha sido la orientación faltante, inadecuada o deficiente (12) que
junto a capacitación / entrenamiento inicial inadecuado o faltante,
representan el 81% del total de causas
 El mayor factor de trabajo que ha causado los accidentes e incidentes ha
sido la identificación y evaluación inadecuada de las exposiciones a
riesgos (IPER) (36), que junto a la falla en la evaluación inadecuada de
necesidades y riesgos (controles de ingeniería), y la falla en la disponibilidad
de herramientas representan el 77% de las causas de los accidentes
incidentes.
 Respecto al factor de trabajo que causo los accidentes incapacitantes mas
severos ha sido la la identificación y evaluación inadecuada de las
exposiciones a riesgos (IPER) (17), que junto a a la falla en la evaluación
inadecuada de necesidades y riesgos (controles de ingeniería), representan
el 70% del total de causas
 Las fallas en el SGSST que ha causado los accidentes e incidentes ha sido
los estandaes de trabajo inadecuados (26), que junto a la falta de
estandres representan el 91% de las causas de los accidentes incidentes.
 Respecto a la falla en el SGSST que causo los accidentes incapacitantes
mas severos ha sido que no se cuenta con estándares de trabajo (10),
que junto a que estandares de trabajo son inadecuados, representan el
77% del total de causas
Recomendaciones:
 Diseñar los programas de seguridad y salud en el trabajo con enfoque
de cumplimiento total de las actividades preventivas en las siguientes
áreas:
o Planta rígido (Extrusión B, Alist-B, TB, TE, TC)
o Planta plástico Gambetta (TA, TG)
o Planta polipapel (Polipapel, Flexografía)
 Plantear metas de 0 accidentes incapacitantes respecto a
aplastamientos, atrapamientos y atropellos.
MANUAL FECHA:
 Incluir reporte de evaluación de desempeño de SST del trabajador en el

APP primero seguro (interacciones, participación en capacitaciones,
charlas, etc).
 Actualizar los programas específicos de seguridad de los peligros
mecánicos (Prevención de caída de objetos, mecánicos)
 Diseñar programas específicos de seguridad de los peligros mecánicos
(caída a desnivel).
 Realizar las actividades de cuidado de manos en las áreas criticas
establecidas
 Realizar seguimiento quincenal de las condiciones inseguras
reportadas en las áreas criticas
 Realizar la evaluación total de los equipos de protección personal
 Continuar con la inspección de herramientas trimestralmente
 Establecer frecuencia de la renovación periodica de señaléticas
 Continuar con la inspección de guardas de protección
 Continuar con la inspección de almacenamiento
 Estandarizar los criterios de almacenamiento de todos los objetos
 Motivar a realizar interacciones por comportamientos seguros
o Establecer metas de interacciones por áreas de
comportamientos seguros (Reconocer)
o Dar reconocimientos a colaboradores que realicen
retroalimentación sobre comportamientos seguros
 Retomar el programa de observación de comportamientos por los
prevencionista con el siguiente enfoque:
o Indiferente el colaborador a observar
o Tareas a observar
 estándares actuales
 almacenamiento
 intervención de máquinas y equipo (Comunicación y/o
coordinación)
 control de energías peligrosas.
MANUAL FECHA:
 Actualizar el programa de control de energías peligrosas, enfocarse en las

áreas criticas (Rotulación e implementación de dispositivos de parada
de máquina con llave)
 Elaborar un cronograma de charlas por planta y área (Material,
metología, frecuencia y personal competente)
 Estandarizar la formación en el puesto de las plantas y áreas con apoyo
de desarrollo organizacional (Definir temas por áreas – cartilla de
formación en el puesto, capacitar a los formadores, definir forma de
capacitación y/o entrenamiento) en las áreas criticas
 En la identificación periódica de peligros y riesgos, enfocarse en los
riesgos de golpes, cortes, caída de objetos, atrapamientos, caídas a
desnivel y aplastamiento / peligros relacionados a mecanismos de la
máquina, montacargas, estructuras de la máquina, partículas, eje,
selladora, rollo y tecle.
 En la identificación periódica de peligros y riesgos, enfocarse en
propuesta de controles de ingeniería.
 Actualizar los estándares de trabajo en las áreas criticas y realizar un
mapeo de las necesidades de estandarización con un servicio
tercierizado
 Redefinir el proceso de gestión de cambios (Flujo)
 Establecer criterios de reconocimientos mensual de trabajadores por
su participación e involucramiento en la SST.
ANALISIS DE LAS INSPECCIONES DE SST

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
Análisis de Condiciones Inseguras
Conclusiones
MANUAL FECHA:
 Se han identificado 877 observaciones en las inspecciones de SST, en

comparación a las 605 del periodo 2022.
 El 20% de las observaciones corresponden a un nivel de riesgo alto, el 55%
a un nivel de riesgo MEDIO y el 25% a un nivel de riesgo bajo.
 El 95% de las observaciones corresponden a condiciones inseguras.
 El 80% de las observaciones corresponden a las áreas de Polipapel, TE,
Ext-B, Flexografia, APT, Mant Faucett, Abastecimiento, Mant Gambetta,
TA, Terceros Mantenimiento, TB y Alistamiento B.
 El 70% de las observaciones corresponde a:
o Herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones, materiales
defectuosos o hechizos.
o Guardas de protección y barreras inexistentes, insuficientes o
inadecuados
o Condiciones eléctricas inadecuadas (Incluir tableros eléctricos)
o Dispositivos de seguridad inadecuados o faltantes
o Montacargas o apiladores defectuosos
o Dispositivos de seguridad en mal estado (botoneras, swicht,
taco, pin o seguro mecánico)
Recomendaciones:
 Continuar con las inspecciones de SST.
 Incrementar las inspecciones y seguimiento quincenal en las áreas de
Polipapel, TE, Ext-B, Flexografia, APT, Mant Faucett, Abastecimiento,
Mant Gambetta, TA, Terceros Mantenimiento, TB y Alistamiento B
(Areas criticas)
 Continuar con las inspecciones de:
o No planeadas
o Guardas de seguridad
o Dispositivos de parada de máquina
o Herramientas
o Dispositivos de control de máquinas (Tacos, pines, seguro
mecánico)
MANUAL FECHA:
o Montacargas (Incluir como criterio de auditoria el mantto

preventivo de montacargas).
 Realizar el mapa de calor por áreas criticas de SST (Seguimiento)
2.6. ANALISIS DE LAS INTERACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO.
MANUAL FECHA:
ANUAL
Área Lider Area META CANTIDAD %
Marco Angulo Servicio TI 46 9 20%
Gustavo Barron Distribución 56 30 53%
Juan José Ortiz Abastecimiento 133 49 37%
Logisitica y TI
Marco Angulo Comercio exterior REMOTO REMOTO REMOTO
Orlando Rodriguez Almacén de producto terminado 424 511 120%
Josue Zamalloa Almacén de repuesto 52 16 31%
Ricardo Vallejo Operaciones Central 24 0 0%
David León Calidad 112 92 82%
Operaciones Jose Valle Dirección técnica 70 36 51%
Juan Baskovich PCP 68 32 47%
Karina Cusikanqui SIG 40 12 30%
Faucett 402 262 65%
Mantenimiento Guillermo Montaño
Gambetta 61 110 180%
Peter Nuñez Administración espumado 27 79 293%
Operaciones Martin Calderon Extrusión A -Espumado 93 226 244%
espumado Dante Quispe Termoformado A- Espumado 333 444 133%
Wendy Modesto Alistamiento A 54 90 168%
Martin Saravia Administración Rígido 53 65 123%
Jaime Figueroa Termoformado B - Rígido 488 588 120%
Ramón Orejuela Termoformado C - Rígido 321 474 148%
Juan Montero Termoformado D - Rígido 306 569 186%
Teylor Suarez Termoformado E - Rígido 641 638 99.6%
José Flores Termoformado F - Rígido 309 457 148%
Operaciones
Rígido Extrusión B - Rígido 294 374 127%
Manuel Farfan Molinos B - Rígido 94 133 142%
PET PLUS 69 122 177%
Miguel Lujan Alistamiento B 163 285 73%
Etiqueta Rígido
Fidel Jimenez 229 277 121%
Impresión B - Rígido
- Térmicos 11 8 74%
Cristian Grande Operaciones polipapel 42 72 173%
Operaciones
Clever Rodriguez Linea Polipapel 976 1046 107%
polipapel
José Inga Flexografía 415 401 97%
TOTAL 6745 7928 118%
MANUAL FECHA:
Conclusiones
 Se han generado 7928 interacciones de seguridad y salud en el trabajo en el
año 2022, en comparación a los 4975 del 2021.
 El 47% de las interacciones corresponden a comportamientos inseguros,
el 27% a condiciones inseguras, los 25% a comportamiento seguros y el
1% a incidentes.
 Se supero la meta establecida de interacciones de SST, se logro un 118%.
Recomendaciones
 Establecer metas sobre interacciones de comportamientos seguros
(20%) del total de colaboradores por área, para incrementar la
interacciones de SST por comportamientos seguros que inseguros y
comenzar a dar apertura al tipo de retroalimentación del programa de
SBC
 Establecer forma (Videos) de interactuar en relación a
comportamientos seguros e inseguros de tareas criticas.
2.7. REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Conclusiones
MANUAL FECHA:
 Se tiene un 97 % de cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y

salud en el trabajo.
 Se tiene un cumplimiento parcial de las siguientes normativas:
N° NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO ORGANISMO EMISOR ÁREAS EN LAS QUE APLICA CUMPLIMIENTO
Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud D.S. Nº 005-2012-TR Ministerio de Trabajo y
19 Todas las áreas de PAMOLSA PARCIAL
en el Trabajo Promoción del Empleo
48 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley Nº 29783 Congreso de la República Todas las áreas de PAMOLSA PARCIAL
Disposición Complementaria Transitoria del DS-002-2018- D.S. N°064-2018-PCM Presidencia del Consejo de
104 Administración / Abastecimiento PARCIAL
PCM (Nuevo Reglamento de ITSE). Ministros
Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a

las personas con discapacidad, en el proceso de selección
R.M. Nº 171-2019-TR Ministerio de Trabajo y Seguridad y salud en el trabajo / Gestión
107 y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una PARCIAL
Promoción del Empleo Humana
carga desproporcionada o indebida, aplicables en el sector
privado
Organización, Ejecución y Evaluación de los Ejercicios D000007-2022-INDECI-SEC

167 de Simulación Nacional ante Desastre de gran Ministerio de defensa Seguridad PARCIAL
GRAL
Magnitud
Recomendaciones
 Gestionar la actualización de la Matriz IPER y Mapa de riesgo
 Realizar la evaluación de puestos de trabajo para validar si las condiciones
de trabajo se adaptan a una persona con alguna discapacidad especifica.
 Incluir el cronograma de simulaciones para los años 2023 y 2024 en el
Programa de simulacros
 Enviar a la aseguradora para la revisión de los requisitos legales de
SST que nos aplican.
2.8. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE SERVICIO.

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
Conclusiones
 Se tiene 85 contratistas y proveedores de servicio de los cuales 51 son
críticos.
 De los 29 contratistas y proveedores críticos que fueron auditados en
el periodo 2022, solo 4 han evidenciado tener un buen desempeño en
su SGSST, 18 un desempeño regular y 7 un bajo desempeño, 18 aún no
han sido auditados y 4 no aplican por la naturaleza del servicio.
Recomendaciones
 Establecer un programa de auditorias para el periodo 2023, apartir de
febreo:
o Auditar nuevamente a los contratistas y proveedores críticos
(Cat A y B)
o Incluir en el programa de auditoria, gradualmente por categoría a
los no críticos.
o Tercierizar el análisis de la carga documentaria de la plataforma
por un profesional.
 Acorde a los resultados de las auditorias (Desempeño bajo) y en
cumplimiento del manual de contratistas y proveedores de servicios, y
ya habiendo dado tiempo suficiente para que el tercero se adecue a los
MANUAL FECHA:
estándares de PAMOLSA, no se recomendará que continúen dando

servicios a PAMOLSA.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

 Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR: Reglamento de la Ley N° 29783: Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR: Formatos Referenciales con la
Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MANUAL FECHA:
3. ANÁLISIS DE INCIDENTES Y AMAGOS DE INCENDIO
3.1 TODAS LAS SEDES
3.1.1 INDICADORES DE FRECUENCIA
 Se ha tenido una reducción del 67% de amagos de incendio en referencia al 2021.

MANUAL FECHA:
3.1.2 TIPOS DE EVENTOS SUSCITADOS
3.1.3 ANÁLISIS GENERAL

MANUAL FECHA:
PIRAMIDE DE BIRD
INCENDIO
POR CADA 6.7 INCIDENTES

DE AMAGO DE INCENDIO,
AMAGO DE INCENDIO OCURRE 1 AMAGO DE
INCENDIO
INCIDENTE DE AMAGO DE
INCENDIOS
3.1.4 CONCLUSIONES:
- Se han registrado 70 eventos durante todo el 2022, de los cuales fueron 9 incidentes de amago y 61 incidentes
(fuga de gas, incidente por corto circuito, incidente de amago).
- Se ha registrado un disminución del 67% de amagos de incendio en comparación del 2021, ya que este año se
tuvo solamente 9 eventos en comparación al 2021 donde se suscitaron 27 amagos.
- Se ha registrado un aumento del 31% de incidentes de amago en comparación al 2021, ya que este año se tuvo
61 eventos y en 2021 solamente 42 incidentes.
- No se cumplió con la meta de 0.18, ya que ha habido una disminución del 7.2% de toneladas producidas, lo
cual genera un impacto en el cálculo del índice de frecuencia, mientras menor sea la cantidad producida
mayor impacto genera la presencia de un amago.
- No se cumplió la meta, debido a que en los meses de mayo y octubre se suscitaron eventos no reportados
anteriormente (amago por corto circuito en tablero eléctrico y amago en saca de un silo de extrusión
espumado), lo cual incrementó la presencia de dos amagos por mes generando un mayor impacto en el índice
de frecuencia.
MANUAL FECHA:
3.2 PLANTA GAMBETTA
1406
MANUAL FECHA:
3.2.2 TIPOS DE EVENTOS SUSCITADOS

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
3.2.3 MÁQUINAS PRESENTES EN AMAGOS Y/O INCIDENTES

MANUAL FECHA:
3.2.4 ZONAS DONDE SE SUSCITARON LOS EVENTOS
BOMBAS SIHI (ZONA

BUTANO): Zona media,
presencia de fuga de gas en 2
EXTRUSION C: Zona oportunidades
media, presencia de incidente
de amago por corto circuito
TERMOFORMADO G:
Zona medía, presencia de
incidentes de amago
TERMOFORMADO A:
Zona crítica, todas las
máquinas han ocasionado
amagos de incendio
FORMADORA DE
VASOS (POLIPAPEL):
Zona crítica, las máquinas
descritas han presentado en
reiteradas oportunidades
presencia de incidentes de
amago de incendio
MANUAL FECHA:
3.2.5 MAPA DE CALOR DE ZONAS CRÍTICAS

MANUAL FECHA:
3.2.6 ANÁLISIS DE CAUSAS DE LOS EVENTOS

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
3.2.7 CONCLUSIONES
- El índice de frecuencia de la planta Gambetta en el 2022 no cumplió la meta, ya que tuvo un resultado de 0.61
cuando lo aceptable era 0.18.
- Se tuvieron 7 amagos de incendio y 25 incidentes (incidente de amago, fuga de gas, incidente de amago por corto
circuito)
- La planta Gambetta cuenta con 3 procesos los cuales son: proceso de lámina rígida, lámina espumado y la línea de
PoliPapel
- Si analizamos el proceso de rígido este recién empezó a funcionar en agosto del 2022, por ello no se cuenta con
referencia anterior. En el año 2022 no se tuvo ningún amago de incendio
- En el proceso de Polipapel hubo un incremento de toneladas producidas, pero una disminución en los amagos de
incendios de 2 eventos a no tener ninguno.
- En el proceso de espumado se tuvo una disminución del 90% de producción, por ello también una disminución en
incidencias de amagos de incendio de haber tenido en 2021 21 amagos en 2022 solo se tuvieron 7.
- Se tuvo un total de 32 eventos, de los cuales 7 fueron amagos de incendio, 22 incidentes de amago, 2 fuga de gas y
1 incidente de amago por corto circuito.
- El mes más crítico por el número de eventos fue en octubre, teniendo un total de 2 amagos de incendio y 6
incidentes de amago.
- Los días donde más recurrencia de eventos suscitados fue el jueves y viernes siendo el 40.6 % del total, luego
seguido del lunes y sábado con un 31.3 % del total.
- El turno de trabajo donde más eventos se suscitaron fue en el segundo turno con un total del 46.7 % seguido del
primer turno con un 40.1 % del total.
-
MANUAL FECHA:
- El área de Polipapel ha tenido más número de eventos suscitados, siendo 16 incidentes de amago de incendio a
diferencia del área de Termoformado A que solo tuvo 7 eventos, pero estos generaron un mayor impacto, ya que
6 corresponden a amagos de incendio y amago por corto circuito.
- El sistema de la máquina donde se suscitaron los eventos con un porcentaje de 46.9 % del total son en los
calefactores de fondo (Polipapel).
- El sistema involucrado en amagos de incendio fue en el horno con un total de 7 eventos de 32 suscitados.
- La máquina más crítica donde se suscitaron más amagos de incendio fue en la TERMOFORMADORA IRWIN
11.
- Las máquinas donde hubo una mayor reincidencia de incidentes de amago fue la FORMADORA DE VASOS
FUTURE PACK 075B – 03 (Polipapel), FORMADORA DE VASOS FUTURE PACK 075-02 (Polipapel) y
MAQUINA TERMOFORMADORA KIEFEL KMD 75B (Termoformado G)
- Las zonas más críticas de planta Gambetta son TERMOFORMADO A por la participación del 85. 7 % del total
de amagos de incendio.
- Un total de 10 eventos fueron suscitados en el horario de cena del segundo turno y un total de 6 eventos fueron
suscitados en el horario de almuerzo del primer turno representando el 50 % del total.
- La segunda zona más crítica es el área de POLIPAPEL FORMADO DE VASOS por haber tenido un total de 16
incidentes de amago que representan el 64 % del total de otros incidentes de toda la planta.
- La causa por comportamientos inseguros más significativa es el “No seguir procedimientos, directivas o
instructivos de trabajo”
- Las causas por factores personales más reiterativas fueron “Orientación faltante, inadecuada o deficiente” y “
Capacitación / Entrenamiento actual faltante / deficiente / inadecuado”
- Las causas por condiciones inseguras más reiterativas fueron “Exposición a temperaturas extremas” y
“Herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones, materiales defectuosos o hechizos”.
- Las causas por factores de trabajo más relevantes fueron “Mantenimiento inadecuado: reparación inadecuada” y
“Mantenimiento inadecuado: fallas en el mantenimiento preventivo”.
3.2.8 RECOMENDACIONES
- Mantener el índice de frecuencia en el 2023, tal cual el 2022 de 0.18, ya que la producción de toneladas impacta en
el resultado y al encontrarnos en una etapa de incertidumbre es preferible mantenerla.
- De los 7 amagos de incendio 2 correspondieron al proceso común de producto de lámina espumada, pero 2
amagos no se habían suscitado por las causas halladas, fallo en el tablero eléctrico y amago en silos de espumado.
- Para los amagos de espumado se trabajará de manera preventiva realizando de forma trimestral la validación de la
operatividad de los extintores pre conectados de 50 lb. *De acuerdo al programa de pruebas de equipos SST
2023.
- Para el amago por corto circuito inspeccionar las máquinas IRWIN en compañía de los técnicos electricistas para
revisar terminales, puestas a tierra y conexiones eléctricas. *De manera bimestral.
- Para el amago en el silo realizar auditorías semestrales y revisar que las acciones plasmadas se mantengan y
validar que el área de ingeniería cumpla con los mantenimientos a pozos a tierra de acuerdo a programa. *De
acuerdo al programa de auditorías SST 2023.
MANUAL FECHA:
- Debido a que un 50 % de eventos se han suscitados en los horarios de refrigerio del primer y segundo es
importante la presencia de los prevencionistas en planta durante estas horas y validar si se respeta las salidas
escalonadas al refrigerio para evitar dejar menos colaboradores en la máquina, por ende no puedan atender la
emergencia. Además, validar que puestos de trabajo salen juntos a comer, ya que es importante no dejar a
ayudantes de producción solos en las máquinas.
- Los turno donde se suscitan la mayor cantidad de eventos son cuando se realizan arranques de máquinas y
pruebas, por ello función principal de los prevencionistas es tener el 70 % de su tiempo invertido dentro de planta
cada vez que sucedan estas actividades.
- El área de Polipapel ha tenido el 64 % de incidentes de amago, esto la convierte en una zona crítica, por ello se
deben realizar auditorías que involucren tanto a ingeniería como el proceso y verificar que se cumplan los
mantenimientos preventivos de acuerdo a sus programas. *De acuerdo al programa de auditorías SST 2023.
- Se deberá revisar las máquinas IRWIN 11 y MAQUINA TERMOFORMADORA KIEFEL KMD 75B con el líder
del proceso y validar los mantenimientos de la zona del horno de manera más exhaustiva, además revisar el
cambio o reparación de los eliminadores de estáticas y resistencias. * De acuerdo al programa de auditorías SST
2023.
- Se deberá revisar las máquinas FORMADORA DE VASOS FUTURE PACK 075B – 03, FORMADORA DE
VASOS FUTURE PACK 075-02 con el líder del proceso para evaluar mejoras a estas máquinas, ya que por la
temperatura en la que trabajan es probable que se inflame con facilidad el producto. *Reunión en febrero 2023 y
sacar un programa de actividades.
- Se encontró fallos en el proceso de implementación de la máquina KIEFEL no cuenta con una ficha de proceso y
esto ha ocasionado que los operadores desconozcan ciertas partes de la máquina y por ende no saber cómo
reaccionar ante un fallo de la máquina. *Seguimiento a la ejecución de la ficha de proceso.
- Evaluar en las auditorías las OT de mayor recurrencia y en que máquinas para validar si la ejecución de
reparaciones y/o ajustes en las máquinas son los adecuados.
- Difundir de manera semestral las cartillas de QUE HACER ANTE UN AMAGO DE INCENDIO. *De acuerdo al
programa de capacitaciones y charlas SST 2023.
- Debido a los eventos suscitados se realizaran simulacros de incendio de manera trimestral. *De acuerdo al
programa de simulacros 2023.
MANUAL FECHA:
3.3 PLANTA FAUCETT

MANUAL FECHA:
3.3.2 EVENTOS SUSCITADOS

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
1.3.4 MÁQUINAS PRESENTES EN AMAGOS Y/O INCIDENTES

MANUAL FECHA:
3.3.3 ZONAS DONDE SE SUSCITARON LOS EVENTOS
TERMOFORMADO
F: Zona media, se han TERMOFORMADO
tenido 3 incidentes de C: Zona media, se han
amago tenido 2 incidentes de
amago
EXTRUSIÓN B: Zona
media, se han tenido 2
eventos en la máquina
Stalinger 2 a causa de
manejo inadecuado de
líquido inflamable y corto
circuito
TERMOFORMADO TERMOFORMADO E:
B: Zona media, se han Zona crítica, las máquinas
tenido 2 incidentes de descritas han participado
amago en diferentes incidentes
de amagos y también de 2
amagos de incendio
MANUAL FECHA:
3.3.4. MAPA DE CALOR DE ZONAS CRÍTICAS

MANUAL FECHA:
3.3.5 ANÁLISIS DE CAUSAS DE LOS EVENTOS

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
3.3.6 CONCLUSIONES
- El índice de frecuencia de la planta Faucett en el 2022 cumplió la meta, ya que tuvo un resultado de 0.07 cuando lo
aceptable era 0.18.
- Se tuvieron 2 amagos de incendio y 36 incidentes (incidente de amago, fuga de gas, incidente de amago por corto
circuito)
- La planta Faucett solo cuenta con el proceso de rígido.
- En el proceso de rígido se tuvo un aumento de producción de toneladas, pero una disminución del 50 % de amagos
de incendio a comparación del 2021.
- Se tuvo un total de 38 eventos, de los cuales 2 fueron amagos de incendio, 33 incidentes de amago, 2 incidentes de
amago por corto circuito y 1 fuga de gas
- El mes más crítico por el número de eventos y el impacto que causo fue en junio, ya que tuvo 1 amago de
incendio, 1 incidente por corto circuito y 2 incidentes de amago de incendio.
- El día donde más recurrencia de eventos suscitados fue el martes siendo el 21 % del total, luego seguido del
viernes, domingo y lunes con un 18.4 % y 15.8 % del total respectivamente.
- De acuerdo a los turnos de trabajo el primer turno es donde se evidenciaron más eventos siendo el 40 % del total.
- El área de Termoformado E ha tenido más eventos teniendo 20 incidentes de amago de incendio y 2 amagos de
incendio siendo el 57.9 % del total de la planta.
- El sistema involucrado en 31 eventos entre incidentes de amago de incendio y amagos de incendio fue en el
HORNO siendo 81.6 % del total.
- Las máquinas donde se suscitaron los amagos de incendio fue en las TERMOFORMADORAS RDKP 80-01 y 80-
03.
- Las máquinas donde hubo una mayor reincidencia de incidentes de amago fue en las TERMOFORMADORAS
RDKP 80-01, TERMOFORMADORAS RDKP 80-03, TERMOFORMADORAS RDKP 72-03 y
TERMOFORMADORAS RDKP 72-06.
- Las zonas más críticas de planta Faucett es TERMOFORMADO E por la participación del 100 % de amagos de
incendio y 55.6 % de incidentes de amago de incendio.
- Un total de 10 eventos fueron suscitados en el horario de almuerzo del primer turno representando el 26 % del
total.
- La causa por comportamientos inseguros más significativa es el “No seguir procedimientos, directivas o
instructivos de trabajo”
- Las causas por factores personales más reiterativas fueron “Orientación faltante, inadecuada o deficiente” y “
Capacitación / Entrenamiento actual faltante / deficiente / inadecuado”
- La causa por condiciones inseguras más reiterativa fue “Herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones,
materiales defectuosos o hechizos”.
MANUAL FECHA:
- Las causas por factores de trabajo más relevantes fueron “Mantenimiento inadecuado: reparación inadecuada” y
“Mantenimiento inadecuado: fallas en el mantenimiento preventivo”.
- Se encontró fallos en el sistema de gestión, ya que áreas como extrusión B e ingeniería no contaban con
procedimientos los cuales ya fueron implementados y difundidos a los colaboradores.
- Mantener el índice de frecuencia en el 2023, tal cual el 2022 de 0.18, ya que la producción de toneladas impacta en
el resultado y al encontrarnos en una etapa de incertidumbre es preferible mantenerla.
- Para los amagos de incendio se debe revisar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de
TERMOFORMADO E en conjunto con ingeniería y el líder del área, ya que esta zona es la más crítica de toda la
planta Faucett. *De acuerdo al programa de auditorías SST 2023.
- Los prevencionistas deberán estar pendientes de los mantenimientos preventivos de las máquinas de
TERMOFORMADO E para la revisión minuciosa de la máquina. *De acuerdo al programa mensual de
ingeniería.
- Los turno donde se suscitan la mayor cantidad de eventos son cuando se realizan arranques de máquinas y pruebas
(1° turno), por ello función principal de los prevencionistas es tener el 70 % de su tiempo invertido dentro de
planta cada vez que sucedan estas actividades.
- Evaluar en las auditorías las OT de mayor recurrencia y en que máquinas para validar si la ejecución de
reparaciones y/o ajustes en las máquinas son los adecuados.
- Difundir de manera semestral las cartillas de QUE HACER ANTE UN AMAGO DE INCENDIO. *De acuerdo al
programa de capacitaciones y charlas SST 2023.
- Debido a los eventos suscitados se realizaran simulacros de incendio de manera trimestral. *De acuerdo al
programa de simulacros 2023.
- Difundir de manera semestral el procedimiento operativo de una fuga de CO2. *De acuerdo al programa de
capacitaciones y charlas SST 2023.
- Realizar capacitación de cómo usar el EPRA (PetPlus – Ingeniería). *De acuerdo al programa de capacitaciones
y charlas SST 2023.
MANUAL FECHA:
4. ANÁLISIS DE INSPECCIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
4.1 TODAS LAS SEDES

MANUAL FECHA:
MANUAL FECHA:
4.2 CONCLUSIONES
- Se realizaron 376 inspecciones de prevención de incendios en el 2022.

- El mes donde se realizaron más inspecciones fue en agosto con un total de 46 reportes.
- Se tuvieron 41 inspecciones de riesgo alto, 204 de riesgo medio y 131 de riesgo bajo.
- Las áreas donde se emitieron más reportes de inspección fue en Polipapel, Mantenimiento Faucett, Mantenimiento
Gambetta, Termoformado A y Extrusión B.
- Se tuvo 204 inspecciones en referencia a condiciones inseguras por instalaciones eléctricas en mal estado lo cual
representa un 62 % de todo lo inspeccionado en el 2022.
- La segunda condición insegura más recurrente con un 13 % fue la infraestructura o máquinas en mal estado.
- En referencia a las áreas donde se observó las condiciones inseguras de instalaciones eléctricas en mal estado fue
en Polipapel, Extrusión B, Mantenimiento Faucett y Termoformado A.
2.3 RECOMENDACIONES
- Se deberá realizar las inspecciones en máquinas de las áreas Polipapel, Extrusión B, Mantenimiento Faucett y
Termoformado A de forma bimestral el Prevencionista en conjunto con un técnico electricista para verificar el
estado de los tableros eléctricos, enchufes, extensiones, etc.
- Se debe capacitar a los prevencionistas sobre condiciones inseguras en referencia a instalaciones eléctricas en
industrias. * De acuerdo al programa de capacitaciones y charlas SST 2023.
5. ANÁLISIS DE ESTÁNDARES DE SST

MANUAL FECHA:
5.1 CONCLUSIONES
-Se cuenta con 64 documentos de seguridad pertenecientes a la dimensión de prevención de incendios.

-Se tiene 22 documentos vencidos que representan el 34.4 % del total.
-Se tiene 7 documentos por vencer que representan el 10.9 % del total.
5.2 RECOMENDACIONES
- Se actualizarán los documentos vencidos en el 1° trimestre del año (7 documentos por mes)
-A partir del 2° trimestre se realizará el seguimiento en la matriz realizada para no tener atrasos en la revisión de
documentos
6.ANÁLISIS DE CERTIFICADOS ITSE
6.1. CONCLUSIONES
-Se tiene 5 sedes con certificación ITSE de las cuales 3 vence en este año
6.2. RECOMENDACIONES
MANUAL FECHA:
- Se deberá realizar seguimiento a la matriz de certificado ITSE para entregar de manera oportuna los
documentos al área de administración.
7. ANÁLISIS DE PROGRAMAS
7.1. PROGRAMA DE CAPACITACIONES
7.1.1 CONCLUSIONES
-Se planificaron 16 capacitaciones durante el 2022 que abarcaba temas obligatorios de acuerdo a ley y específicos
de acuerdo a cada situación de las áreas.
-Se ejecutó el 81.3 % de las capacitaciones programadas del año.
-En el último trimestre del año no se ejecutaron 3 capacitaciones, debido a las excesivas actividades del final del
año.
- Se ha planteado que las actividades faltantes se realicen en el 1° semestre del año 2023.
- Además se van a realizar capacitaciones específicas de acuerdo al análisis realizado en referencia a los amagos
e incidentes de incendio.
MANUAL FECHA:
7.2 PROGRAMA DE SIMULACROS

MANUAL FECHA:
5.2.1 CONCLUSIONES
-Se planificaron 105 simulacros durante el 2022 que abarcaron los diferentes escenarios críticos de las áreas, por
ello en su mayoría han sido específicos.
-Se ejecutó el 100 % de los simulacros programados del año.
-Se realizaran los simulacros para que sean específicos por áreas.
-Se implementará un plan previo para cada simulacro.
5.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
7.2.1 CONCLUSIONES
- Se planificaron 19 mantenimientos preventivos a los equipos de emergencia de todas las sedes.

-Se ejecutó el 100 % de los mantenimientos preventivos programados del año.
- Se realizaran los simulacros para que sean específicos por áreas.

MANUAL FECHA:
-Se implementará un plan previo para cada simulacro.
7.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
7.3.1 CONCLUSIONES
- Se realizó el programa de brigadistas con un proceso de filtro al inicio de la convocatoria.

- Se realizaron tres exámenes de ingreso (filtro de datos personales – examen médico – examen físico)
- Se presentaron a postular a brigadistas 236 colaboradores de las diferentes áreas y sedes.
- Al final las 3 etapas quedaron 176 brigadistas aptos.
- Los brigadistas en el año 2022 llevaron 6 capacitaciones de las cuales se dividieron en dos etapas virtual y
presencial.
- Al finalizar el proceso de capacitación se realizó reconocimientos por su labor del año 2022.
- Se realizarán un programa por niveles para diferenciar los que ya tienen conocimientos con los nuevos
ingresos.
MANUAL FECHA:
- Se volverán a realizar filtros con los brigadistas para evaluar sus condiciones físicas y médicas actuales
- Se realizará una capacitación sobre comando de incidentes para líderes y encargados de áreas.
7.4 PROGRAMA DE BRIGADISTAS
7.4.1 CONCLUSIONES
- Se realizó el programa de brigadistas con un proceso de filtro al inicio de la convocatoria.

- Se realizaron tres exámenes de ingreso (filtro de datos personales – examen médico – examen físico)
- Se presentaron a postular a brigadistas 236 colaboradores de las diferentes áreas y sedes.
- Al final las 3 etapas quedaron 176 brigadistas aptos.
- Los brigadistas en el año 2022 llevaron 6 capacitaciones de las cuales se dividieron en dos etapas virtual y
presencial.
- Al finalizar el proceso de capacitación se realizó reconocimientos por su labor del año 2022.
- Se realizarán un programa por niveles para diferenciar los que ya tienen conocimientos con los nuevos
ingresos.
- Se volverán a realizar filtros con los brigadistas para evaluar sus condiciones físicas y médicas actuales
- Se realizará una capacitación sobre comando de incidentes para líderes y encargados de áreas.
MANUAL FECHA:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Dámaris
Daniel Chinchay Brigitte Palacios
Gonzales
Juan Arias Ricardo Vallejos
MANUAL FECHA:
Supervisor de
Supervisor de Médico Presidente del Comité
Prevención de Jefe de SST
SST Ocupacional de SST
Incendios
C) ANEXOS
MANUAL FECHA:
ANEXO 1
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGSST - RM 050-2013-TR

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE Sí NO PARCIAL
I. Compromiso e Involucramiento
Presupuestos
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Recursos del Área de X
SST
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en
el trabajo.
Programas de SST X
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para

asegurar la mejora continua.
Programas de SST X
Reporte de
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta interacciones de SST
el trabajo en equipo.
X
Principios (Comportamientos
seguros)
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del

trabajo en toda la empresa.
Programas de SST X
Resultados de
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador y viceversa.
encuesta de clima X
laboral
Reportes de
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
interacciones / Grupos X
primarios
MANUAL FECHA:
Reconocimiento en
grupos primarios
Reporte de
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el interacciones de SST
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X
(Comportamientos
seguros) / Evaluación
de desempeño
(Interacciones)
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Matrices IPER X
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el Comité de SST X
trabajo.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,
Política
específica y apropiada para la empresa, .
Política de SST X
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad
Política
de la empresa, .
Política de SST X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política
Política
de seguridad y salud en el trabajo.
Difusión de la política X
Su contenido comprende :
El compromiso de protección de todos los miembros de la
organización.
El cumplimiento de la normatividad.
Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del
Política
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores
Política de SST X
y sus representantes.
La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de Informes de revisión
Dirección
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando
X
por la dirección
el seguimiento de las mismas.
MANUAL FECHA:
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de Representante de la

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X
dirección
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el Participación en las
trabajo.
X
actividades de SST
Liderazgo Presupuestos
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Recursos del Área de X
SST
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los Descriptivos de los
niveles de mando de la empresa.
X
puestos de trabajo
Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de
seguridad y salud el trabajo.
Presupuesto de SST X
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la
definición de estímulos y sanciones.
Reconocimientos X
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada
Descriptivos de los
Competencia puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad X
y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. puestos de trabajo
III. Planeamiento y aplicación
Lista de verificación de
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
Diagnóstico
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
lineamientos del X
SGSST
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para Informe de línea base X
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
Diagnóstico La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales Plan y programa de
X
- Mejorar el desempeño SST
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
Planeamiento El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar
para la riesgos.
Procedimiento IPER X
MANUAL FECHA:
Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
Matriz IPER X
identificación de - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
peligros, - Mantener políticas de protección.
evaluación y
- Capacitar anticipadamente al trabajador.
control de riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
- Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de Se ha establecido el X
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado sub-comité de SST
su aplicación. para la participación
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar,
que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales. Objetivos de SST X
Objetivos - La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación
y respuesta a situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo
que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.
Objetivos de SST X
Programa de Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Programa de SST X
MANUAL FECHA:
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los

objetivos.
Programa de SST X
Se definen responsables de las actividades en el programa de SST Programa de SST X
seguridad y salud Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
en el trabajo periódico.
Programa de SST X
Se señala dotación de recursos humanos y económicos Programa de SST X
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función Acciones de vigilancia
de procreación del trabajador.
X
médica
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria.
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Libro de actas X
El empleador es responsable de:

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las Programa de SST X
condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante
y al término de la relación laboral.
Estructura y
responsabilidade El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y Descriptivos de los
salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X
s puestos de trabajo
Listado de personal
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas que solo puede
de alto riesgo.
X
acceder a zonas de
riesgo
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, Monitoreos
di ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
X
ocupacionales
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas
en el centro de trabajo.
Presupuesto de SST X
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los Inducción de seguridad
Capacitación riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que Difusión de peligros X
corresponda. importante
MANUAL FECHA:
Programa de
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X
capacitación
Programa de
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X
capacitación
Acta de revisión del
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de programa de
capacitación.
X
capacitaciones por el
comité de SST
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la
materia.
C.V de capacitadores X
Pendiente capacitar a
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o
al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
los miembros del X
comité de SST.
Presentación o videos
Las capacitaciones están documentadas. X
de capacitación
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de
su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el Programa de
trabajador. X
capacitaciones
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Medidas de Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: Matriz IPER X
MANUAL FECHA:
- Eliminación de los peligros y riesgos.

- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
prevención
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y
procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de Plan de contingencias X
emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros Brigadas de
auxilios, evacuación.
X
emergencias
Preparación y
respuestas ante Revisión y
La empresa, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias
emergencias
en forma periódica.
actualización de los X
planes
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un Indicaciones de parar
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de labores en caso de X
riesgo. peligro inminente
Contratistas, El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan Manual de seguridad X
Subcontratistas, actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales para contratistas
empresa, , de
de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
servicios y
cooperativas - La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
- La seguridad y salud de los trabajadores.
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empleador.
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, que destacan su
personal.
MANUAL FECHA:
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de Medidas de control
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o para todo aquel que
con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas
X
tenga acceso a la
de trabajadores. planta
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de SST Libro de actas X
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las Procedimiento de
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su comunicación, X
seguridad y salud. participación y consulta
Procedimiento de
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen
a los trabajadores correspondientes de la organización
comunicación, X
participación y consulta
V. Evaluación normativa
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el
Procedimiento de
cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y X
salud en el trabajo y se mantiene actualizada requisitos legales
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RISST X
Requisitos La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y
legales y de otro Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número Libro de actas X
tipo mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio autorizado Libro de equipos a
por el MTPE.
X
presión
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la Indicaciones sobre uso
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan de ropa de trabajo y X
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. EPP
MANUAL FECHA:
Restricciones de
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
trabajo dados por el X
Medico ocupacional
La empresa, dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no Guardas y barreras de
constituyan una fuente de peligro. protección de
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada máquinas y equipos
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. Hojas msds
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los Instructivos de equipos X
materiales peligrosos. Informativos en idioma
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución castellano
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. Capacitación al
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o personal
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones
que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así
como los equipos de protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario,
capacitados. X
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales
cuando la autoridad competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
MANUAL FECHA:
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia

de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
trabajo.
VI. Verificación
Verificación del
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
cumplimiento de los X
programas
La supervisión permite:
Supervisión, - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
Planes de acción X
monitoreo y
seguimiento de - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
desempeño
Verificación del
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. cumplimiento de los X
programas
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en
el trabajo.
Matriz de objetivos X
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Exámenes médicos X
Los trabajadores son informados:
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
Salud en el Cargos de entrega de
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la X
trabajo
evaluación de su salud. EMO
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones Vigilancia de la salud
preventivas o correctivas al respecto.
X
de los trabajadores
Accidentes, Procedimiento de
incidentes
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los reporte e investigación
peligrosos e
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X
incidentes, no de accidentes de
conformidad, trabajo
MANUAL FECHA:
Procedimiento de
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de
reporte e investigación
las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la X
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. de accidentes de
trabajo
Registros de
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes seguimiento de
acción correctiva
de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X
y preventiva acciones correctivas
de AT
Registros de
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en
las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
seguimiento de no X
conformidades
Evidencias de las
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X
acciones
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la Registros de
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
X
investigación de AT
preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos para: Registros de
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. investigación de AT
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
X
Procedimiento de
Investigación de momento de hecho. investigación
accidentes y - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
enfermedades
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de Registros de
ocupacionales
accidentes.
X
investigación de AT
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las Acciones correctivas
acciones correctivas.
X
de los AT
Restricciones dadas
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o por el medico
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X
ocupacional
(Evidencias de
MANUAL FECHA:
reubicación de puesto
de trabajo)
La empresa, ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas
con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Matriz IPER X
Control de las La empresa, ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo,
operaciones procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que Reportes de
incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en monitoreo ocupacional
X
sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de
Gestión del trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en Procedimiento de
cambio el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de
X
gestión de cambios
prevención antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. Programa de auditorias X
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Informe de auditorias X
Auditorías Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la
empresa.
VII. Control de información y documentos
La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Carpeta en el SIG X
Los procedimientos de la empresa, , en la gestión de la seguridad y salud en el Procedimiento de
trabajo, se revisan periódicamente.
X
control de documentos
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
Documentos - Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Procedimiento de
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y comunicación, X
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. participación y consulta
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna
y adecuada
MANUAL FECHA:
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

Recomendaciones de
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de X
labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. SST en el contrato
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de * Capacitación
seguridad. Cargos de entrega del sobre el RISST
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. RISST X por el APP
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar Mapa de riesgo primero seguro
visible. (Virtual)
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por
parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. Procedimiento de
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia compras X
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición Manual de contratistas
de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, establece procedimientos para el control de los documentos que se Procedimiento de
generen por esta lista de verificación.
X
control de documentos
Este control asegura que los documentos y datos:
Control de la - Puedan ser fácilmente localizados.
documentación y
de los datos
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. Procedimiento de
X
- Están disponibles en los locales. control de documentos
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.
Gestión de los El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión
registros actualizados y a disposición del trabajador referido a:
Registros obligatorios X
MANUAL FECHA:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro del monitoreo ocupacionales
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. por ley
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
- Registro de auditorías.
La empresa, cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores.
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. Registros de AT X
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa.
Los registros mencionados son:
- Legibles e identificables.
Registros de AT X
- Permite su seguimiento.
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisión por la
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es X
apropiada y efectiva. dirección
Gestión de la Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema
mejora continua
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: Revisión por la
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. X
dirección
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
MANUAL FECHA:
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas
por la dirección de la empresa, .
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor
de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas
como seguras.
Revisión por la
- El establecimiento de estándares de seguridad. X
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los dirección
estándares de la empresa.
- La corrección y reconocimiento del desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, lograr los fines
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del Planes de acción X
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones su estándares),
Planes de acción X
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera
Planes de acción X
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente
en las instalaciones de la empresa, durante el desarrollo de las
MANUAL FECHA:
operaciones.

Linea Base de SST 2023

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Linea Base de SST 2023

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PERUANA DE MOLDEADOS S.A.

ESTUDIO DE LÍNEA BASE

También se realizó la evaluación de la Gestión de Salud Ocupacional que se

Adicional a ello se analizaron los resultados de:

2.1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SGSST - RM 050-2013-TR

Se realiza la comparación de la lista de verificación en base a la siguiente tabla.

Más de 96 respuestas positivas (SI)

2.2. OBJETIVOS DE SST

Reducir los accidentes eves Indice de frecuencia de

Incrementar la participación Acuerdos ejecutados / Acuerdos

2.3. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTABILIDAD

Actualizar las matrices IPER -SST SI TODAS 81% EN PROCESO

Implementar y verificar la eficacia de las medidas de

Revisar y actualizar los mapas de riesgos SI TODAS 77% EN PROCESO

Actualizar y diseñar los mapas de riesgos por

Implementar un programa de actualización de

Implementar un programa de inspecciones de

Implementar las acciones correctivas y/o preventivas TODAS LAS

Implementar un programa de capacitaciones de SST SI / PI / SO TODAS 65% EN PROCESO

Implementar un programa de charlas de SST SI / PI / SO TODAS 100% CUMPLIDO

Producir videos sobre las charlas de seguridad y

Implementar un programa de inducción de SST SI / PI / SO TODAS 81% EN PROCESO

Implementar programa de SST para máquinas y

Implementar programa de interacciones de SST SI SST 56% EN PROCESO

a) Actualizar las matrices IPER

FECHA DE ESTADO ACTUALIZACIÓN EN

Se envio el correo al lider de area el 09/11 para que

Se ha programado con Distribución para el

b) Implementar y verificar la eficacia de las medidas de control de las matrices IPER

MATRIZ - AREA FUERA DE FECHA total

c) Revisar y actualizar los mapas de riesgos

d) Diseñar mapas de riesgos de máquinas

Etiquetas de fila PENDIENTE

Etiquetas de fila Cuenta de AREA

f) Programa de prevención de atropellos

REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARTILLA DE MANEJO DE

VIGILANCIA MÉDICA DE LOS OPERADORES (EMO) MEDICO OCUPACIONAL 100% CUMPLIDO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS

EVALUACIÓN DE OPERACIÓN DE MONTACARGUISTA -

CUMPLIMIENTO TOTAL 90% EN PROCESO

INDUCCIÓN DE SST SST 100% CUMPLIDO

TOUR DE SEGURIDAD SST 100% CUMPLIDO

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SATISFACCIÓN SST 100% CUMPLIDO

ENTREGA DE CHALECO DE SEGURIDAD SST 100% CUMPLIDO

ELABORAR CARTILLA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE

INDUCCIÓN DE SST - PROCESO LIDER DE ÁREA 100% CUMPLIDO

CHARLAS DE SEGURIDAD SST-LIDER DE ÁREA 100% CUMPLIDO

OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO (SEMANAL) SST 75% EN PROCESO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE INDUCCIÓN EN EL

CUMPLIMIENTO TOTAL 81% EN PROCESO

h) Programa de riesgo de caída de objetos

DIFUNDIR CARTILLAS A OPERADORES LIDER DE AREA 100% CUMPLIDO

MANTENIMIENTO DE RACKS O ESTANTERIAS DE

CUMPLIMIENTO TOTAL 76% EN PROCESO

i) Programa de inspecciones de SST

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

j) Programa de interacciones de SST

1 CAPACITACIÓN SOBRE INTERACCIONES DE SST SST LIDERES DE AREA 100% CUMPLIDO

2 CHARLAS SOBRE INTERACCIONES DE SST SST TODOS 75% EN PROCESO

ANALIZAR LAS CAUSAS DE LOS COMPORTAMIENTOS