SISTEMA DE GESTIN CDIGO: PR-SGA-CN-6.1.

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AMBIENTAL VERSIN:001
PROCEDIMIENTO DE FOLIOS: 01 DE 08
REQUISITOS LEGALES Y
FECHA: 21/09/2016
OTROS REQUISITOS

Contenido
1. OBJETIVO........................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ........................................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES .................................................................................................................. 2
4. NORMAS DE REFERENCIA ........................................................................................... 3
5. RESPONSABLES .............................................................................................................. 3
6. DESARROLLO ................................................................................................................... 4
7. ANEXO................................................................................................................................. 7

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Ing.Elvis Condor Enquirez Ing. Ramn Crdova Yanela. Adm. Norma Enriquez Felix
 SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
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VERSIN:001
FOLIOS: 02 DE 08
FECHA: 21/09/2016

1. OBJETIVO
Determinar e implementar los lineamientos para un proceso de identificacin, acceso y
aplicacin de los requisitos legales de aspectos ambientales y otros requisitos que
aplican durante las actividades de la Chicharronera Normita E.I.R.L.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos que se realiza dentro de la organizacin.

3. DEFINICIONES

Organizacin: Persona o grupo de persona que tienen sus propias funciones y

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Riesgo: Efecto de incertidumbre.
Seguimiento: Determinacin del estado del sistema, un proceso o una actividad.
Requisitos Legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organizacin
debe cumplir u otros requisitos que una organizacin decide cumplir. Los requisitos
legales pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como leyes y reglamentaciones
aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones
o de la industria, relaciones contractuales, cdigos de practica y de acuerdos con los
grupos de comunidades u organizaciones no gubernamentales
Registro: Documento que presenta resultados alcanzados o que proporciona
evidencia de las actividades realizadas.

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AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y
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VERSIN:001
FOLIOS: 03 DE 08
FECHA: 21/09/2016

4. NORMAS DE REFERENCIA

Norma ISO 14001:2015

5. RESPONSABLES

5.1. Administrador:
Tiene el encargo de revisar las publicaciones legales del diario El
Peruano y dems instituciones que estn relacionadas a las
actividades que se desarrollan dentro de la organizacin, para su
aplicacin respectiva.
Tiene el compromiso de incluir y renovar la informacin legal del
Sistema de Gestin Ambiental.
Estar informado sobre cambios legislativos y normativos aplicables a los diferentes
procesos y actividades que desarrolla la empresa.

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AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
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VERSIN:001
FOLIOS: 04 DE 08
FECHA: 21/09/2016

6. DESARROLLO

6.1. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES

Identificacin:
El Administrador del establecimiento, ser el encargado de identificar
los requisitos legales a partir de los riesgos y aspectos ambientales
significativos, asimismo, tendr en consideracin sus opciones
tecnolgicas y financieras, revisar las publicaciones legales y el
Diario Oficial El Peruano u otros documentos referentes al tema cada
semana, para identificar los requisitos legales relacionados con el
Sistema de Gestin Ambiental.
El Administrador del local, dar a conocer los nuevos reglamentos
aplicables a la empresa para determinar en cuanto tiempo se aplicara
a la empresa, teniendo en cuenta sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio
El Administrador del local, realizar la interpretacin del contenido o
comentario de los artculos, para ello deber considerar sus opciones
tecnolgicas.
El Administrador del local, har un registro de verificacin de las
actividades que se realizan ya sean frecuentes o no frecuentes para
identificar qu requisitos legales deben de implementarse segn la
naturaleza de la organizacin, teniendo en cuenta sus opciones
financieras. El cual se evidenciar en el formato de identificacin de
actividades frecuentes/no frecuentes y requisito legal.

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AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
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VERSIN:001
FOLIOS: 05 DE 08
FECHA: 21/09/2016

Aplicacin:
El Supervisor del local, definir la forma de aplicacin y evaluacin
del requisito legal y los registrar en la matriz de identificacin de
requisitos legales.

Acceso:
El Administrador del local, repartir las copias de tal manera que
todos los trabajadores estn informados; en caso de las partes
interesadas, la matriz estar disponible en el peridico mural de la
organizacin, el cual se evidenciar en el formato de verificacin de
entrega.

Actualizacin:
El Administrador del local con la informacin obtenida de entidades
competentes y con la informacin detallada en el Diario Oficial El
Peruano, actualizar los requisitos legales identificados.
El Administrador del local, verificar la existencia de normas
anteriores del mismo tema y, analizar si se trata de normas
complementarias o modificatorias.
El Administrador del local, realizar la elaboracin o modificacin de
documentos o formatos afectados por las nuevas disposiciones. El
cual se evidenciara en el formato de identificacin de actividades,
requisitos legales y actualizaciones.

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AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
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VERSIN:001
FOLIOS: 06 DE 08
FECHA: 21/09/2016

6.2. IDENTIFICACIN DE OTROS REQUISITOS

La identificacin de otros requisitos ir de acuerdo a los contratos y
convenios con las partes interesadas que son especificadas por la
organizacin.

6.3. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Elaboracin de la Matriz de requisitos legales y otros requisitos (ANEXO 01)

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AMBIENTAL VERSIN:001
PROCEDIMIENTO DE FOLIOS: 07 DE 08
REQUISITOS LEGALES Y
FECHA: 21/09/2016
OTROS REQUISITOS

7. ANEXO

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 SISTEMA DE GESTIN CDIGO: PR-SGA-CN-6.1.3
AMBIENTAL VERSIN:001
PROCEDIMIENTO DE FOLIOS: 08 DE 08
REQUISITOS LEGALES Y
FECHA: 21/09/2016
OTROS REQUISITOS

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Ing.Elvis Condor Enquirez Ing. Ramn Crdova Yanela. Adm. Norma Enriquez Felix