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1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
El procedimiento tiene alcance a todos los procesos del SIG a nivel nacional
de EMPRESA XXXX. Además de los compromisos adquiridos con sus partes
interesadas.
3. DEFINICIONES
SIG: Integración de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001,
OHSAS 18001, BASC Y RUC
4. CONDICIONES GENERALES
5. DESARROLLO
Flujo de
N
actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
o
(¿Qué?)
Se identifican los
Mensualmente requisitos legales y de otra
Identificación o cuando se índole en materia de Salud Matriz de
de los emita una ley, Ocupacional, Ambiente, requisitos
1
requisitos norma, Seguridad, Servicio al legales.
legales resolución, cliente, Seguridad privada ID-RG-04
etc. y demás que apliquen a la
organización
Se evalúa la manera en la
que se cumplen los
requisitos aplicables para
EMPRESA XXXX. Y las
Gerente,
acciones a tomar frente al
subgerente,
requerimiento.
directores
Para ello se debe utilizar el
Evaluar el de área
siguiente sistema de
cumplimiento Una vez Matriz de
calificación
de los identificados requisitos
2 Cumplimiento Total 100%
requisitos los requisitos legales.
Cumplimiento Medio 80%
legales legales ID-RG-04
Cumplimiento Bajo 70%
Esta calificación se hará
de forma manual de
acuerdo al análisis de
cumplimiento de los
planes de acción
propuestos para cada
requisito legal.
Matriz de
comunicaci
ón
DI-RG-05
Divulgar al
equipo Gerente Se divulga al personal
Una vez
involucrado Administra involucrado en la
identificados Lista de
3 en los tivo y legislación que se debe
los requisitos Asistencia
requisitos Director aplicar por parte del
legales TH-RG-01
legales HSEQ EMPRESA XXXX
o
evidencias
como
folletos,
correos etc.
4 . Gerente Se establece Se revisan si hay nuevos No
Actualización Administrati como requisitos legales esta aplica
de los vo y periodicidad
IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y CÓDIGO: DI-PR-04
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS VERSIÓN: 2
LEGALES FECHA: 20/10/2017
(ARL).
Se genera el indicador
que mida el Indicador de
Generar el
cumplimiento de la cumplimiento
indicador de
legislación identificada den
6 cumplimiento Semestral
Gerente en EMPRESA XXXX requisitos
de
Administrati se debe mostrara a legales
legislación
vo y gerencia para la
Director revisión gerencial.
Acta de
HSEQ Una vez Se verifica a través del
¿Hay reunión
generados los indicador el
incumplimien DI-RG-02
7 indicadores cumplimiento de la
to de la
de legislación identificada
legislación?
cumplimiento en EMPRESA XXXX
Cuando no se
Consolidado
Gerente está Se levanta una no
Acciones
Administrati cumpliendo conformidad en caso
No Correctivas,
8 vo y con los de no estar cumpliendo
conformidad Preventivas
Director indicadores con los requisitos
Y De Mejora
HSEQ de requisitos legales
GC-RG-09
legales
Se analizan las causas Consolidado
. Análisis de de la no conformidad y Acciones
Una vez
causas AC, se pone en práctica las Correctivas,
9 levantada la no
AP, AM acciones correctivas, Preventivas
conformidad
preventivas o de Y De Mejora
Gerente
mejora. GC-RG-09
Administrati
Se verifica si las
vo y
acciones tomadas
Director
Una vez permiten cumplir con
¿Se cumple HSEQ y Matriz de
identificadas los requisitos legales
1 con la Gerencia requisitos
las causas de en temas ambientales,
0 legislación legales.
la no seguridad, Salud
ID-RG-04
conformidad Ocupacional, Servicio
al Cliente, Vigilancia y
Seguridad Privada.
6. REGISTROS
CÓDIGO
NOMBRE
ID-RG-04. Matriz de requisitos legales.
GC-RG-09 Consolidado Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejora
DI-RG-02 Acta de reunión
TH-RG-01 Lista de Asistencia
DI-RG-05 Matriz de comunicación
IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y CÓDIGO: DI-PR-04
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS VERSIÓN: 2
LEGALES FECHA: 20/10/2017
N/A Correos.
7. CONTROL DE CAMBIOS