EJMAC-AD-PR-

PROCEDIMIENTO Código 6.1.3-SIG-01

Revisión 001
Identificación y evaluación de requisitos legales Fecha 19-05-2021
del SIG
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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar, comunicar, tener acceso, actualizar y evaluar el

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente aplicables a las
actividades, operaciones, productos y servicios de EJMAC.

2. ALCANCE

Todas las actividades de EJMAC.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a. Norma ISO 14001:2015, apartado 6.1.3. - Identificación de requisitos legales.

b. ISO 45001:2018, apartado 6.1.3. - Identificación de requisitos legales
c. ISO 14001:2015, apartado 9.1.2. – Evaluación del cumplimiento
d. ISO 45001:2018, apartado 9.1.2. – Evaluación del cumplimiento

4. DEFINICIONES

a. Requisito Legal
Legislación nacional emitida por el Estado Peruano a través de sus diferentes instancias,
aplicable a todos los sectores o en específico al sector en el cual se desempeña EJMAC, en
materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

e. Otros requisitos
Compromisos que son asumidos por EJMAC con las partes interesadas en materia de
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, pero que no son requisitos legales.

f. Evaluación del cumplimiento legal

Proceso de evaluar el cumplimiento de cada requisito legal u otro requisito aplicable a
EJMAC

y obtener un resultado positivo o negativo, que permita tomar acciones que eviten el
incumplimiento y lleven al cumplimiento de dichos requisitos.

5. RESPONSABILIDAD

a. Ingeniero SIG
(1) Asegurarse de la correcta aplicación del presente procedimiento y de implementar y
mantener el Sistema Integrado de Gestión.

(2) Informar a la Gerencia en forma periódica los resultados del cumplimiento legal y de
otros requisitos.

g. Ingeniero Residente
(1) Asegurarse que se identifican todos los requisitos legales y otros requisitos que
comprendan las actividades de EJMAC, relacionados al cuidado del medio ambiente,
seguridad y salud de los trabajadores.

(2) Participar en conjunto con el Ingeniero SIG en la Evaluación del Cumplimiento de

Requisitos legales y otros requisitos, relacionados al cuidado del medio ambiente,
seguridad y salud de los trabajadores.

h. Gerente General

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Cristian Luy Saavedra Ingeniero Residente Gerente General
Ingeniero SIG
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Identificación y evaluación de requisitos legales Fecha 19-05-2021-
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(1) Asegurar que se cumplan los requisitos legales de SSO y MA identificados y

aplicables a producción.
(2) Reportar y gestionar los recursos necesarios para lograr este cumplimiento.
(3) Asegurar que el personal tome conciencia del cumplimiento de los requisitos legales.

6. DESARROLLO

a. Identificación de requisitos legales y otros requisitos.

N°
Responsable Descripción de la actividad Registro

1 Ingeniero SIG - Determinar los requisitos Legales y otros Matriz Legal

requisitos vinculados al cuidado del medio ambiente del SIG
y la seguridad y salud de los trabajadores, la cual es
recopilada de las normas legales del diario Oficial El
Peruano, de la página Web de los ministerios, entes
gubernamentales y contratos específicos con los
clientes o partes interesadas.
2 Ingeniero SIG - Registrar la normativa legal vigente de medio Matriz Legal
ambiente, seguridad y salud ocupacional y otros del SIG
requisitos comprometidos por EJMAC.
3 Gerente - Aprobar la matriz Legal del SIG. Matriz Legal
General del SIG

4 Ingeniero SIG - Publicar la matriz Legal del SIG y difundir a los Matriz Legal
responsables de cada área; cuando sea aplicable, del SIG
difundir la normativa legal relevante a los
trabajadores.

i. Actualización de requisitos Legales y otros requisitos

N°
Responsable Descripción de la actividad Registro

1 Ingeniero SIG - Trimestralmente debe remitir un reporte a la Reporte

Gerencia sobre si hubo o no cambios o nueva mensual de
normativa legal u otros compromisos en materia de requisitos
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. legales

2 Ingeniero SIG - Si hubiera nueva normativa o modificaciones a la Matriz Legal

ya existente, se procede a actualizar la Matriz Legal del SIG
del SIG, de acuerdo al ítem (a).
- Actualizar el formato “Identificación de la
Normativa y Otros Requisitos” de acuerdo al
procedimiento de Control de Documentos y
Registros.
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j. Evaluación del cumplimiento Legal

N°
Responsable Descripción de la actividad Registro

1 Ingeniero SIG - De acuerdo con la implementación de actividades Matriz Legal

y a las exigencias de cada ley o requisito del SIG
identificado, se evalúa el cumplimiento de cada
requisito identificado en la matriz, dando por
cumplido si es que se obtiene un 100% de
cumplimiento, colocando SI, de lo contrario se coloca
NO y se registra observaciones o anotaciones en
caso fuera necesario.
- La evaluación del cumplimiento legal se realiza
anualmente, emitiendo un reporte de cumplimiento
legal a la Gerencia General.
2 Ingeniero SIG - Se toman las acciones correctivas en coordinación Matriz Legal
con cada responsable del cumplimiento de requisito del SIG
legal u otro requisito y se actualiza la evaluación del
cumplimiento legal una vez actualizada la matriz de Reporte de
requisitos legales respectiva. Salidas No
Conformes –
NC – OM
-Experiencias
Aprendidas

7. REGISTROS
a. Matriz legal SIG.

8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

a. La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o cuando sea
necesario un cambio y/o modificaciones.

RESUMEN DE REVISIONES

Revisión Fecha Modificaciones

00 19-05-2021 Publicación inicial