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SEGURIDAD Y SALUD
2018
AGZ TRANSPORTES S.A.C. SUB CONTRATISTA
DE RANSA COMERCIAL: “ – TRANSPORTE
MERCANCÍAS – CARGA DIVERSA NO
PELIGROSAARGA GENERAL”
.
20-05-18
Edwin Ramirez Jorge Chavez Carlos Gomez W
Saucedo Katia Cardenas.
1
Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas
Asesor Safety VB Spte. Safety Fecha Aprobación
INDICE
I. Presentación............................................................................................................................................................... 33
II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO................................................................................................................... 3
III. Alcance del Servicio................................................................................................................................................... 54
IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso............................................................................................................................. 54
4.1. Políticas...................................................................................................................................................... 65
V. Planificación............................................................................................................................................................ 1412
5.1. Organigrama........................................................................................................................................... 1412
5.2. Mapa de Procesos.................................................................................................................................. 1513
5.3. Gestión de Riesgos (IPERC)................................................................................................................... 1513
5.4. Requisitos Legales y Otros..................................................................................................................... 1513
5.5. Objetivos, Metas y Programas................................................................................................................ 1614
5.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional............................................................................................. 2016
VI. Implementación y Operación................................................................................................................................... 2016
6.1 Recursos................................................................................................................................................. 2117
6.2 Capacitación y Entrenamiento................................................................................................................ 2218
6.3 Inspecciones........................................................................................................................................... 2218
6.4 Trabajos de Alto Riesgo/ Riesgos Fatales………………………………………………………………………19
6.5 PETS......................................................................................................... ……………………………….3122
6.7 Salud Ocupacional.................................................................................................................................. 3222
6.8 Higiene Ocupacional............................................................................................................................... 3222
6.9 Gestión de Contratistas........................................................................................................................... 3323
6.10 Respuesta a emergencias...................................................................................................................... 3424
6.11 Gestion de Incidentes............................................................................................................................. 3524
6.12 Comunicaciones...................................................................................................................................... 3524
6.13 Control de datos y documentos............................................................................................................... 3826
2
VII Verificación y Acciones Correctivas...................................................................................................... …………….3826
7.1 Monitoreo y seguimiento......................................................................................................................... 3827
7.2 Auditorías................................................................................................................................................ 3827
VII Anexos................................................................................................................................................................. …4028
I. Presentación
Dentro de la estructura definida para el control de las actividades se considera la siguiente pirámide
documentaria
Reglamentos
Planes y
Estándares
Procedimientos y
PETS
IPERC
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Formatos y Registros
Los documentos de gestión utilizados son los siguientes:
Tipo de documento Descripción del documento Versión vigente
REGLAMENTO Reglamento interno de seguridad y salud en el Ver.01
trabajo
REGLAMENTO Reglamento Interno de Trabajo Ver. 01
PLAN Plan de Trabajo para Temporada de Lluvias Ver. 01
PLAN Plan de Contingencia para el Transporte de Ver. 01
Mercancías
PLAN Plan de Fatiga y Somnolencia Ver. 02
PROCEDIMIENTO Procedimiento de auditorias Ver. 01
PROCEDIMIENTO Procedimiento de simulacros Ver. 01
PROCEDIMIENTO Procedimiento de monitoreo de horas de Ver. 01
pernocte
PROCEDIMIENTO Procedimiento de selección de personal Ver. 01
PROCEDIMIENTO Procedimiento de inducción y capacitación Ver. 01
PROCEDIMIENTO Procedimiento de comunicación, investigación Ver. 01
y reporte de incidentes
PROCEDIMIENTO Procedimiento de inspecciones de SST Ver. 01
ESTÁNDAR Estándar de uso y control de materiales Ver. 01
peligrosos
IPERC IPERC de línea base Ver. 01
MATRIZ Matriz de identificación de requisitos legales Ver. 01
MATRIZ Matriz de identificación de canales de Ver. 01
comunicación
MATRIZ Matriz de identificación de necesidad de EPP Ver. 01
CRONOGRAMA Cronograma de campañas de SST Ver. 01
MANUAL MOF Ver. 01
FORMATO Checklist Tracto - Camión Semirremolque / Ver. 01
Plataforma
FORMATO Checklist de inspección técnica de seguridad Ver.01
FORMATO IPERC Continuo Ver. 01
FORMATO Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Ver. 01
FORMATO Registro de Controles Críticos y Registro de Ver. 00
autorización de salida a distancias largas
FORMATO Asistencia a reuniones - Capacitaciones en Ver. 01
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DS
FORMATO Autorización de salida Vehicular a Distancias Ver. 01
Largas
FORMATO Autorización de Ruta Corta Ver. 00
FORMATO Declaración jurada del Conductor Ver. 01
FORMATO Registro de observación planeada de trabajo Ver. 00
FORMATO Registro Field Task Observation (FTO) Ver.00
FORMATO Reporte de peligros Ver.00
El servicio que brindará AGZ Transporte S.A.C. como Sub Contratista de RANSA, es para en la
minera Las Bambas. Donde por encargo de seRANSA se ejecutara rá el deel Transporte de
Mercancías – Carga en GeneralTerrestre de carga General, el cual consiste en trasladar mercancías
desde Arequipa u otro lugar según requerimiento de RANSAl cliente, hacia la unidad minera Las
Bambas y viceversa.
A continuación, un listado de los procesos que involucran el alcance del contrato, los principales
riesgos y los controles críticos aplicados:
PROCESOS
- Transporte de Mercancías - Carga en GeneralVarias
- Carga y descarga de mercancías
RIESGOS
- Caídas al mismo y distinto nivel
- Golpes
- Lesiones de manos y pies
- Atrapamientos
- Aplastamientos
- Atropellos de peatones y animales
- Choques Frontales y por alcance
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- Volcadura
- Despistes/ Cuneteo
- Derrames de productos químicos (hidrocarburos, etc.)
- Derrames/caída de carga
- Sobreesfuerzos
- Daños a vehículos e instalaciones terceras
CONTROLES CRÍTICOS
- Hoja de ruta establecida para los tramos del servicio
- Checklist de unidades.
- Reunión de Seguridad antes de inicio de tránsito.
- IPERC Continuo
- Análisis de Trabajo Seguro
- Prueba de alcohotest
- Uso de dispositivos de sueño
- Pausas activas en ruta (cada 2-3 horas).
- Entrega de equipos celulares al inicio de tránsito.
- Declaración Jurada de los conductores.
- Autorización de ruta larga y ruta corta.
- Control de Rooster de los conductores (incluido escoltas)
- Cámaras interna y externa en unidades
IV.1. Políticas
AGZ Transportes SAC, cumplirá con las políticas que RANSA establezca, en favor de la
integridad de la persona, cuidado del ambiente, aseguramiento del proceso.
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De la misma manera AGZ como parte de su Sistema de Gestión y reafirmando su
compromiso de Seguridad y Salud en el Trabajo ha desarrollado y difundido entre sus
colaboradores las siguientes políticas:
Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Manejo Ambiental y Calidad
Política de Alcohol y Drogas
Política de Negatividad al Trabajo Inseguro
Política de Habitabilidad y Alimentación
Política de Fatiga y Somnolencia.
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4.2. Liderazgo y Compromiso
Con el fin de mostrar un liderazgo visible AGZ transportes se compromete con lineamientos
establecidos por RANSA. Comprometiéndonos conjuntamente a:a:
Acciones de Liderazgo Quien Sustento Jun. Juli. Ago. sep Oct. Nov. Dic.
t
Visitar las Gerente AGZ-
instalaciones Jefe de Informe x x x x
Operaciones/HSE
Participar en las
Reuniones Gerente AGZ-
Mensual del Jefe de Informe x x x x x x X
Comité de Operaciones/HSE
Seguridad
Participación en Gerente AGZ-
reuniones de Jefe de Informe x x x X
Seguridad con los Operaciones/HSE
colaboradores
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V. Planificación
V.1. Organigrama
5.1.1 Organigrama general de la empresa.
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V.2. Mapa de Procesos
Adjunto en el Anexo 01 el Mapa de Procesos de transporte de mercancías – Carga
en General varias de la Empresa.
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los riesgos de todas las actividades realizadas, con el objetivo de reducir gestionar los
riesgos, proteger la integridad física y salud de los trabajadores.
Las siguientes consideraciones serán tomadas en cuenta con referencia a los IPERC:
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Mercancía Especial y/o para Vehículos Especiales".
1. Objetivo específico 1
Mantener que los colaboradores de la operaciones Sean personas
competentesAsegurar que nuestros colaboradores asignados al proyecto, gestionen
sus riesgos a través del cumplimiento del Plan de capacitación.
a. Plan de acción 1:
Cumplir con al menos el 90% de colaboradores Capacitados según el plan de
Capacitación establecido para cada mes, con al menos 5 HH de Capacitación
b. Plan de acción 2:
Asegurar que al menos el 95% de los colaboradores capacitados en el mes
programado se emitan y entreguen las constancias durante el mes siguiente.
c. Plan de acción 3:
Verificar la eficacia de las capacitaciones y/o entrenamiento al 20% de los
colaboradores capacitado en el mes anterior
2. Objetivo específico 2
Establecer estrategias que permitan dar un tratamiento distinto a los riegos que
representen mayor consecuencia o tengan mayor frecuencia.
a. Plan de acción 1:
Asegurar un mapeo de procesos basado a la realidad operativa antes de iniciar la
operación
b. Plan de acción 2:
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Mantener actualizado el IPERC línea base, siendo revisado y actualizado a algún
cambio de proceso, requisito LEGAL o de RANSA
c. Plan de acción 3:
El IPERC línea base, deberá de ser difundido al 100% de nuestro personal, de
manera periódica al inicio de la operación. Estando ligado las veces de difusión a
cambios o actualizaciones legales o de RANSA
d. Plan de acción 4:
Sensibilizar al personal mínimo 1 ves. Referente a riesgos iniciales de alto
potencial. “dentro del periodo Junio a Diciembre 2018”
e. Plan de acción 5:
Prevenir las lesiones graves y/o fatales relacionadas a incidentes dentro del
proceso de transporte de Transporte de Mercancías
3. Objetivo específico 3
Actualizar, difundir, aplicar matriz de requisitos legales relacionados al proceso de
transporte de mercancías – Carga en General.
a. Plan de acción 1:
Revisión y actualización de base de datos legales, con referencia al transporte de
mercancías – Carga en General.
b. Plan de acción 2:
Los requisitos legales deberán de ser difundido a los responsables del proceso y
hacer efecto cascada hacia el demás personal.
4. Objetivo Especifico 4
Garantizar la operatividad del transporte, mediante el plan de mantenimiento preventivo
de la flota.
a. Plan de acción 1:
Toda unidad vehicular “tracto, plataforma” deberá de salir de base Arequipa
correctamente inspeccionada por el área de mantenimiento, según plan de
mantenimiento.
b. Plan de acción 2:
Asegurar que el plan de mantenimiento preventivo de flota, se realice de acuerdo a
lo programado en plan de mantenimiento. Teniendo un margen de +_ 2,000 km
c. Plan de acción 3:
Asegurar que el mantenimiento preventivo de camionetas “escoltas/supervisión” se
realice de acuerdo al plan de mantenimiento con un +_ de 500 km
d. Plan de acción 4:
Dar soporte técnico a los reportes de fallas mecánicas en ruta. Cerrando el reporte
con el levantamiento de observación
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5. Objetivo Especifico 5
Garantiza la operatividad del servicio alineados a los requisitos del cliente Las Bambas
a través de RANSA
a. Plan de acción 1:
Cumplir con los programas de inspección de flota
b. Plan de acción 2:
Registro de seguimiento con evidencias actualizadas. Resaltando los planes,
hallazgos, medidas correctivas.
c. Plan de acción 3:
Entrenar al personal en prevención de riesgos fatales (fatal risk – especial en los
puntos 4,6,8,9) para la correcta aplicación de los controles críticos
6. Objetivo Especifico 6
De suscitarse algún incidente. Aplicar la gestión adecuada para la investigación,
asignación de medidas correctivas y/o preventivas. Haciéndolas sostenibles en el
tiempo.
a. Plan de acción 1:
Investigar todos los incidentes que pudieran suscitarse, durante la ejecución de las
actividades.
b. Plan de acción 2:
Determinar acciones correctivas y preventivas, de acuerdo al análisis de
causalidad. Con la finalidad que no vuelva a ocurrir otro incidente.
c. Plan de acción 3:
Seguimiento a compromisos estipulados en plan de acción pos incidente.
“Evidenciando su cierre”.
7. Objetivo Especifico 7
Integración de compromisos asumidos en el PGSSO de Transporte de Mercancías –
Carga en General. ”RANSA” A los estándares de AGZ
a. Plan de acción 1:
Contar con la aprobación, del PGSSO de transporte de Mercancía, antes de iniciar
la operación con RANSA.
b. Plan de acción 2:
Validar cumplimiento de las acciones de liderazgo visible de acuerdo al programa
declarado en el PGSSO de Transporte de carga seca
c. Plan de acción 3:
Verificar el cumplimiento del plan de visitas, jefes de área y/o gerentes de acuerdo
al programa declarado en le PGSSO de transporte de Mercancía.
d. Plan de acción 4:
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Entrega de informe mensual de gestión. (anexo 06,09,11,12,14)
8. Objetivo Especifico 8
Asegura el cumplimiento adecuado de los controles críticos, el seguimiento y acciones
tomadas en caso de encontrarse desviaciones.
a. Plan de acción 1:
Mantener registro de las bandas cuantificadoras de sueño, de los viajes realizados
de personal asignado a la operación.
b. Plan de acción 2:
Revisión y medidas correctivas sobre la evaluación de videos en las cámaras
internas y externas de las unidades asignadas a la operación
9. Objetivo Especifico 9
Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en ruta. De presentarse durante
el transporte de mercancía – carga en genera.
a. Plan de acción 1:
Revisar y actualizar el plan de contingencias ante el inicio del transporte de
mercancía – carga en genera.
b. Plan de acción 2:
Ejecutar las capacitaciones programadas en el año, que sean parte de la gestión
de emergencias.
c. Plan de acción 3:
Coordinar con RANSA la aplicación de simulacros en las fechas programadas.
a. Plan de acción 1:
Mantener actualizados los registros de cuando el personal levante la mano.
b. Plan de acción 2:
Evidencias de pruebas de alcohotest ante el inicio de transporte y de considerar en
ruta.
c. Plan de acción 3:
Aplicar las inspecciones de lugares de pernocte y lugares de alimentación del
personal, en ruta.
d. Plan de acción 4:
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Aleatoriamente se programara pruebas de toxicología a personal asignado a la
operación.
e. Plan de acción 5:
Capacitaciones, sensibilización evidenciada durante el periodo 2018. Según
compromisos en el plan de FyS.
f. Plan de acción 6:
Cumplimiento de las actividades de prevención estipuladas en el plan de fatiga y
somnolencia.
g. Plan de acción 7:
Seguimiento a casos que presenten tendencia de FyS. Según evaluación medica.
a. Plan de acción1
Desarrollo de controles críticos antes de iniciar las tareas.
[3.] Garantizar que los trabajadores estén preparados ante emergencias previsibles
y en la capacidad de responder a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo
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cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de las personas.
[a.] Plan de acción 1.
Cumplimiento al programa de capacitación en plan de contingencia, primer
auxilio, lucha contra incendios.
1. Objetivo específico 1
b. Plan de acción 2:
Cumplir con las actividades del plan de salud ocupacional, coordinado con RANSA.
c. Plan de acción 3:
Ejecutar el plan de monitoreo de agentes ocupacionales.
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1. Integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:
a) Designados por el empleador:
Carlos Gómez W. (Presidente)
Jorge Chávez Ll. (Secretario)
Katia Cárdenas P. (Suplente)
Julio Reátegui Guerola (Suplente)
6.1 Recursos
A continuación, se detallan los equipos y/o herramientas utilizadas para desarrollar las
actividades de AGZ Transportes SAC en transporte de Mercancías – carga general.
Descripción de Herramienta o
Característica Check List / Programa de Mantenimiento
Equipo
30 unidades pesadas “Tracto Remolque tipo Programa de Mantenimiento preventivo
– camión y semirremolque” plataforma Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Plataforma
8 unidades livianas Escolta Programa de Mantenimiento preventivo
“Camioneta 4X4” Checklist de inspección técnica de seguridad
GPS instalado en unidades Servicio TrackLog Certificado de GPS
Alarma Sonora (chicharra) Servicio TrackLog Certificado del Proveedor
Cámara video de grabación Servicio GoldCard Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Copiloto virtual Servicio TrackLog Certificado del Proveedor
Radio base Servicio TELCOM Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Pulseras para control del Acorde a parámetros de Registro de Controles Críticos y Registro de
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sueño Las Bambas autorización de salida a distancias largas
Teléfono satelital Acorde a parámetros de Registro de Controles Críticos y Registro de
Las Bambas autorización de salida a distancias largas
Llave de tuerca/palanca Homologada y Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Llave de rueda Homologada y Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Gata hidráulica Homologada y Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Herramientas manuales Homologada y Checklist Tracto - Camión Semirremolque /
(llaves mixtas, llave de boca Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Medidor de presión de aire Homologada y Checklist de inspección técnica de seguridad
Certificada
Manguera para nivelar aire de Homologada y Checklist de pre uso de herramientas
neumático Certificada manuales
Pinzas para baterías Homologada y Checklist de pre uso de herramientas
Certificada manuales
Cable de remolque Homologada y Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Pico Homologada y Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Pala homologada Homologada y Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Extintor Homologada y Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Certificada Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Alcoholímetro Acorde a parámetros de Registro de Controles Críticos y Registro de
Las Bambas autorización de salida a distancias largas
Botiquín Acorde a parámetros de Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Las Bambas Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Kit anti derrames Acorde a parámetros de Checklist Tracto – Camión Semirremolque /
Las Bambas Plataforma
Checklist de inspección técnica de seguridad
Nota: En el caso de los tracto semitrailer con acople tipo plataforma son equipos que requieren
autorización por parte de Las Bambas para operarlos, por lo cual los conductores tendrán que
aprobar el proceso de evaluación de manejo definido por el cliente para obtener su Licencia
Interna de Las Bambas.
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[b)] Adicionalmente se solicitará y coordinará con los dueños de contrato de Minera Las Bambas
S.A.RANSA Comercial, para participar activamente en capacitaciones y talleres en temas de
seguridad y salud en los trabajos impartidos por la misma para poder alinearnos a los
requerimientos y retransmitirlo a todo el personal de nuestra empresa subcontratistas a través del
efecto cascada.
b)[c)] Los colaboradores asignados al servicio de transporte deberán contar mensualmente con un
mínimo de 5 HHC, dichas capacitaciones serán evaluadas al finalizar para conocer la eficacia de
la misma.
c)[d)] El Plan Anual de Capacitación contemplan, la capacitación y entrenamiento de nuestros
colaboradores de acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 y el D.S. 024-2016-EM D.S. 023-
2017-EM
6.3 Inspecciones.
Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambasen coordinación con RANSA
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6.4 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales
Durante el proceso se consideran las siguientes actividades como son
Actividades de Alto Riesgo Descripción Controles
1.- Aviación NO aplica al servicio.
SI aplica al servicio, es . Desarrollo del APT para
descarga de carga general.
2.- Permiso para Trabajar, Aislamiento y rutinaria . Desarrollo de controles críticos.
Permisos. . Haber descansado mínimo 8
horas de sueño evidenciado por
pulsera.
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-Seguir plan de alimentación
saludable.
-Conductor fatigado y con
somnolencia, deberá de levantar la
mano y ser remplazado, caso
contrario la unidad se detiene.
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10.- Presas NO aplica al servicio.
. Difusión del Anexo 16-PETS-
01. Desarrollo y deseguimiento
de controles críticos.
. Control y monitoreo por
sistema GPS.
. Asegurar que el conductor
SI aplica al servicio, es conozca la hoja de ruta de
11.- Vehículos y Equipos en Movimiento rutinaria. velocidades.
. En curvas la velocidad será
máximo a 30 km/h.
. Capacitación en Manejo a la
defensiva.
.Convoy de 4 unidades con
camioneta escolta de apertura.
. Conductores con sistema de
trabajo 2*1
. Contar con autorización para
trabajo.
. Verificación e inspección de
escaleras.
. Capacitación en uso de
12.- Trabajos en Altura Si aplica al servicio. escaleras.
. Capacitación y uso de arnés y
línea de vida.
. Capacitación en trabajos en
altura.
1. Aviación.
No Aplica
2. Permiso para Trabajar, Aislamiento y Permisos.
APT es el Permiso de Trabajo que empleará AGZ TRANSPORTES S.A.C en la actividad de
descarga de carga diversa.
• Propósito
Describir y considerar criterios en los Procedimientos y Permisos de Trabajo.
• Controles.
• . Desarrollo del APT para descarga de carga general.
• Para aislamiento contar con dispositivos y autorización, capacitación.
• . Desarrollo de controles críticos.
• . Haber descansado mínimo 8 horas de sueño evidenciado por banda cuantificadora de
sueño “ pulsera”.
• Contar con los PETS, IPERC base para gestionar el permiso.
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• Verificación de la tarea en campo por parte del emisor y el titular.
3. Explosivos y Voladura
No aplica.
4. Fatiga y Somnolencia.
El riesgo de Fatiga y Somnolencia serán controlados a través de controles; los cuales están
descritos en el Plan de Fatiga y Somnolencia. Anexo 7: Plan de Fatiga y Somnolencia -
SGSST/AGZ/PLFS/16
Bandas cuantificadoras de sueño “Pulseras” para control de sueño y evidenciar las horas de
descanso efectivo.
Ejecución de pausas activas durante la jornada de trabajo activo – Conducción (12 horas).
El Convoy a cargo del supervisor escolta realizará Pausas Activas cada 2.5 o 3 horas de
conducción continua, con un tiempo de actividad en campo de 10 a 15 minutos.
Inspecciones de hospedaje para asegurar el descanso cómodo y efectivo del conductor.
Roster de personal 14 días de trabajo por 7 días de descanso.
Exámenes médicos para descartar la fatiga y somnolencia, en caso de detectar será
derivado al médico neurólogo especialista en trastornos de sueño.
Asesoramiento y capacitación en prevención de fatiga y somnolencia por medico
ocupacional a todo el personal de AGZ.
Prueba de alcohotest antes de iniciar las actividades.
Prohibido la automedicación, exámenes aleatorios.
Autoevaluación del estado del conductor al iniciar la jornada de trabajo. Aplicación del
PARE y PIENSE.
5. Control de suelo
No aplica.
6. Guardas
No aplica.
7. Materiales Peligrosos
La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud, así como los programas de
capacitaciones y las campañas de sensibilización y concientización sirven como acciones
preventivas para reducir y/o eliminar toda probabilidad de Riesgo Fatal que podría producirse durante
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las actividades de transporte para Las Bambas.
El personal involucrado conoce los riesgos asociados al transporte terrestre de carga general, de
igual forma las capacitaciones serán de acuerdo al programa interno de AGZ TRANSPORTES S.A.C
y a la vigencia establecida para cada curso de materiales peligrosos, acorde la normatividad vigente.
AGZ TRASNPORTES S.A.C considera riesgos fatales con materiales peligrosos a los siguientes
criterios:
Reacción del material peligroso a causa de incidente (explosión, incendio).
Derrame en gran magnitud.
Los controles que se realizaran para evitar un accidentesun accidente serán los siguientes.
Capacitación Plan de contingencia
Capacitación en Materiales Peligrosos
Difusión de MSDS del producto y hoja resumen
PETS de carga, Descarga y tránsitoy tránsito.
Capacitación en Lucha contra incendios.
Supervisores con conocimiento nivel técnico para el transporte de MATPEL
Planificación y participación de Simulacros de Emergencia nivel de crisis I y nivel de crisis II.
Evaluación de la Ruta (Identificación de puntos críticos).
Puestos y colaboradores estratégicos en tramos de la ruta para brindar asistencia en caso
de emergencia.
Kit de primera y segunda respuesta ante emergencia
Enlazar comunicación “reportar” a RANSA en caso de incidente
8. Operaciones de levante
No aplica.
9. Tormentas Eléctricas
El personal vinculado en las actividades de transporte de carga general, conocerá los controles en
caso ocurra Tormentas Eléctricas.
Recomendaciones Generales
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En caso de presencia de tormenta eléctrica amarilla o roja parar las tareas y refugiarse
dentro de la cabina del vehículo, apagando los dispositivos electrónicos y cerrar los vidrios.
Contar con conocimiento para el cumplimiento del procedimiento en caso de tormentas
eléctricas que se detalla a continuación.
Para este fenómeno natural en Las Bambas hay niveles de alertas emitidas por los sensores de
tormentas instalados en Las Bambas:
Alerta Amarilla
Alerta Roja
Alerta Verde
Las alertas de tormentas se transmiten de múltiples formas:
Radio
Difusión verbal
Correos electrónicos
Uso de señales visuales y auditivas
CONSIDERAR:
Reconocer el medio de comunicación de alerta de tormentas disponible en el lugar donde te
encuentras, realizando una actividad de trabajo o recreativa.
EN ALERTA AMARILLA:
En alerta amarilla el sonido es similar a una ambulancia, solo se podrán realizar las actividades
incluidas en la “Lista de Tareas Permitidas en Alerta Amarilla” todas las actividades a nivel de
piso se paralizarán y serán evacuado a un refugio más cercano. Para trabajo en alerta amarilla
se deberá tener un permiso específico para trabajo en alerta amarilla.
No se autorizan realizar actividades:
- En áreas que no cuenten con refugios o vehículo seguro.
- En estructuras altas o equipos con mástiles altos.
- Áreas abiertas o expuestas (pampas)
- Cerca de grandes cuerpos de aguas.
- Que involucren manejo de material explosivo o combustible.
- Traslados en equipos abiertos (equipos sin estructuras completamente metálicas).
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- Que involucren el manejo de cables y tuberías en zonas externas a estructuras autorizadas.
- Con usos de herramientas de poder que no cuenten con protección contra sobre tensión.
EN ALERTA ROJA:
En Alerta Roja todas las actividades se paralizan y el personal deberá refugiarse.
EN ALERTA VERDE:
La alerta verde es de retorno al trabajo.
IMPORTANTE:
Los trabajadores, deben usar como refugio los puntos identificados como Refugio para
Tormentas Eléctricas o un vehículo seguro, hasta que se emita la Alerta Verde, alerta de
Retorno al Trabajo.
La movilización del personal desde un refugio para Tormentas Eléctricas hacia un vehículo
seguro; y viceversa, sólo está permitida cuando el área está debidamente protegida por un
sistema de pararrayos o la distancia entre ellos está aproximadamente a 10 metros; el
trabajador debe limitar el tiempo de exposición ante la Alerta Roja.
b. Procedimiento en Ruta:
10. Presas
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No aplica.
11. Vehículos y Equipos en Movimiento
En AGZ Transportes S.A.C, se da la importancia al plan de mantenimiento que está dentro del plan
de Gestión operativo, para contar con unidades operativas y no se aprecie fallas mecánicas
constantes y rutinarias durante la ruta.
Para controlar los peligros de despistes, volcaduras, atropellos en la ruta. se ha determinado los
siguientes controles.
- Capacitación en Manejo anejo defensivo
- Control y monitoreo de GPS.
- Instalación de limitadores de velocidad.
- Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo
- Desarrollo de controles críticos.
- El tránsito de unidades será desde las 6:00 a.m. hasta las 18:00 p.m.
- Capacitación PETS de Transporte de Anexo – 16.
- Desarrollo del Checklist de pre-uso.
- Difusión del plan de Fatiga y Somnolencia.
- Difusión del Plan de Contingencia.
- Difusión de Hoja de Ruta de Velocidades.
- Cumplimiento al sistema roster 14 días de trabajo por 7 días de descanso.
12. Trabajos en Altura
Se habla de altura en el trabajo cuando trabajamos a una distancia igual o superior a 1.80
metros hasta el suelo. A partir de esa altura, si no existe protección colectiva, es obligatorio el
uso de los EPP contra caídas.
Para esta operación; el trabajo en altura corresponde a máximo de 2 metros sobre el nivel del
suelo y se realiza durante la actividad de aseguramiento de carga; para lo cual se ha
establecido emplear un sistema de restricción de caídas; la cual pertenece al nivel 3 dentro de
la Jerarquía de Controles de Trabajos en Altura para Las Bambas.
Los implementos que se requieren son los siguientes:
- Arnés completo: Los arneses son de cuerpo completo con 4 argollas. Se realiza el
check list previo al uso; asimismo, se inspecciona de manera mensual.
- Línea de restricción (en “Y”): Estas líneas de restricción son regulables y son ancladas
hacia las líneas de vida rígida horizontal instaladas.
- Línea de vida rígida horizontal: De cable acerado de ½ “de diámetro.
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Caída de objetos
Con la finalidad de evitar incidentes/accidentes por caída de objetos, se ha determinado lo
siguientes controles.
Uso de casco con barbiquejo de todo el personal
Uso de drizas para el ascenso y descenso de herramientas
Delimitación del área de trabajo
No llevar herramientas, objetos en las manos al ascender o descender por la escalera.
34
[6.5.1] Movilización y Desmovilización de Unidades para Carguío de Materiales y Carga DiversaPETS-
IDU-001-2018: Inspección De Vehículo Y Desarrollo De Controles Críticos
[6.5.2] PETS-ADC-002-2018: Abastecimiento De Combustible
[6.5.3] .
6.5.1 PETS-TSPPCDM-003-2018: Transito De Semitrailer Plataforma Para Carga Y Descarga De
Mercancías – Carga General
[6.5.4] PETS - Carguío de Materiales y Carga Diversa
6.5.2 PETS-AyTC-004-2018: Aseguramiento Y Trincado De Carga A Transportar
[6.5.5] PETS - Movilización y Desmovilización de Unidades con Carga y sin Carga
6.5.3 PETS-TVTSP-005-2018: Tránsito Por Vía Terrestre De Semitrailer Plataforma
[6.5.6] PETS - Traslado- Traslado de Personal a Habitaciones Alimentación
6.5.4 PETS-ESPPA-006-2018: Estacionamiento De Semitrailer Plataforma En Parqueos
Autorizadas
[6.5.7] PETS - Descarga de Materiales y Carga Diversa in site
6.5.5 PETS-ISPL-007-2018: Ingreso De Semitrailer Plataforma Al Lavadero
[6.5.8] PETS - Atención de Falla Mecánica Menor
6.5.6 PETS –EDTP- 008 2018: Enganche Y Desenganche De Tracto A Plataforma
[6.5.9] PETS - Atención de Falla Mecánica Mayor
6.5.7 PETS-CDN-009-2018: Cambio De Neumático En Mal Estado
[6.5.10] PETS Cambio de neumático
6.5.8 PETS-CFM-010-2018: Correctivos A Vehículos Con Fallas Mecánicas
[6.5.11] PETS -Supervisión en Ruta
6.5.9 PETS-EUCG-011-2018: Escoltar Unidades De Carga En General
[6.5.12] PETS- Escolta de Convoy-TPVL-012-2018: Trasporte De Personal En Vehículo Liviano
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- PETS-Transito de semitrailer plataforma para carga y descarga de mercancías - carga
general
Los PETS serán revisados con una frecuencia anual, cuando ocurran accidentes o cuando se tengan
cambios circunstanciales en nuestros procesos. Estos PETS serán elaborados con la participación de
nuestros trabajadores y una vez aprobados serán difundidos a todo el personal involucrado en la
ejecución de la actividad.
Por tal motivo presenta un Plan de Fatiga y Somnolencia Anexo 07: Plan de Fatiga y somnolencia.
Donde se contemplan todas las actividades necesarias para controlar los factores de riesgo de Fatiga
y somnolencia considerados dentro de nuestra actividad.
Los exámenes ocupacionales se realizarán al ingreso, anual y al retiro del trabajador. El primer
control del cumplimiento de los requerimientos de salud para cada tipo de trabajo a realizarse durante
la operación se hace a la hora del examen médico pre-ocupacional, en donde se evalúan las
aptitudes físicas del personal. Este examen médico será actualizado anualmente para los
trabajadores.
Los exámenes médicos de ingreso, así como exámenes periódicos y de retiro se vienen cumpliendo
de acuerdo a lo establecido en el DS 024 lo cual se evidencia con los pases médicos y de tener
término de contrato se cumple con el examen médico de retiro.
La información brindada en los EMO será empleada para realizar la vigilancia médica, la cual
contemplará campañas, todo con la dirección del médico ocupacional.
36
por trabajador.
- El área de logística será responsable de la custodia y almacenamiento de los registros de
entrega y renovación de EPP.
- Para el cambio de EPP el colaborador deberá realizar las gestiones administrativas
necesarias con el área logística y entregar el EPP deteriorado para su renovación.
- Todo el personal del Grupo AGZ es responsable de EPP que se le haya entregado, por lo
tanto, es importante que este aplique el mantenimiento y los cuidados adecuados que
permitan conservar en condiciones óptimas el EPP.
- A continuación, se listan los EPP asignados por puesto de trabajo:
Casco 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o
cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora
Guante de 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
seguridad - SPRO este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Zapatos de 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
seguridad este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Lentes claros 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Lentes oscuros 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Sobre lentes 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Barbiquejo 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
este deteriorado deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Respirador media 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o 1 Dotación / Año o
cara cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora
Tapones 1 Dotación / Año o 2 Dotaciones / Año o 2 Dotaciones / Año o 2 Dotaciones / Año o 2 Dotaciones / Año o
cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora cuando se deteriora
Cartuchos 3M N/A 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
6003 deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Filtro N95 – 3M N/A 1 Dotación cuando este 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
5N11 deteriorado este deteriorado este deteriorado deteriorado
Traje tyvek con N/A N/A 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando 1 Dotación cuando este
cintas reflectivas este deteriorado este deteriorado deteriorado
37
Bloqueador solar 1 cada vez que se 1 cada vez que se termina 1 cada vez que se 1 cada vez que se 1 cada vez que se
3M - 50 FPS termina de consumir de consumir termina de consumir termina de consumir termina de consumir
MTI RWI LTI FATAL HHT Ind. Acc. Ind. Frec Ind. Sev
0 0 1 0 53208
2.8 3.76 744
38
2.5
1.5
1 MTI
RWI
0.5 LTI
0
za ra o o o o s s s é
be Ca Oj br raz Cod ano edo rna Pi tuso
a m B D Pie on
C Ho M
lic
P o
2.5 1.2
1
2 1
0.8
1.5
0.6
1
0.4
0.5 0.2
0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
15 16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
20 20 Jan Feb ar pr ay Jun Jul ug Sep Oct ov Dec
M A M A N
39
ejecutada/Capacitación
programada
Jefe de Matriz
25/04/2017-
Actualización de IPERC Operaciones/Jefe de actualizada/Matriz
29/04/2017
Seguridad realizada
Capacitación
Difusión de IPERC actualizado Jefe de Seguridad 30/04/2017 ejecutada/capacitación
programada
Capacitación
Capacitación Primeros auxilios Jefe de Seguridad 21/04/2017 ejecutada/capacitación
programada
Capacitación de respuesta a Capacitación
Jefe de Seguridad 21/04/2017 ejecutada/capacitación
emergencia
programada
Jefe de Simulacro
Simulacro de primeros auxilios
operaciones/Jefe de 21/04/2017 ejecutado/Simulacro
en accidente vehicular
Seguridad programado
6.12 Comunicaciones
AGZ transportes a través de RANSA Comercial contara, contara con los siguientes canales
de comunicación:
40
Las unidades de transporte cuentan con GPS para el seguimiento y
monitoreo respectivo, así como también para conocer el kilometraje
recorrido, velocidad, paradas, ubicación exacta y alguna emergencia.
f.[g.] Al finalizar el trabajo, cada jefe o responsable de convoy o trabajo deberán
reunirse con el Supervisor de seguridad y expondrán los avances obtenidos;
así como, los inconvenientes presentados.
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la gestión mensual de seguridad y salud.
Auditorías internas.
Inspecciones en operación (entrevistas con los trabajadores, revisión de
documentos).
Verificación en campo del cumplimiento de lo indicado.
Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con copia a la Gerencia de
Seguridad y Salud, el ANEXO 10: Programa Mensual de Actividades, dónde se detallará
las acciones para el mes.
El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado de cumplimiento
del Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO 11: Indicadores de Gestión en SSSO.
Resumirán el mismo en una presentación, según el ANEXO 12. Reunión que se lleva a
cabo los primeros días del mes siguiente.
El día 25 de cada mes se enviará el cálculo de las HH del mes proyectada por todo el
mes correspondiente.
7.2 Auditorías
Todos los controles de la gestión de riesgos y las diferentes acciones de las
herramientas preventivas se podrán medir su eficacia a través de las siguientes
herramientas.
El programa de Auditorías se basa en:
Según la ley las auditorías externas se realizarán periódicas por lo que AGZ
realizara una vez al año
1. Plan de auditoria
El plan de auditoría será elaborado por el auditor líder en acuerdo de los otros
miembros del equipo auditor donde se da el alcance y objetivo de la auditoria.
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Este plan se hace conocer al auditado antes de la auditoria, con suficiente anticipación
para que este pueda disponer de los recursos necesarios y así atender debidamente la
auditoria.
2. Preparación de la auditoria
El auditor líder escoge el equipo de auditores se realiza la preparación de las listas de
chequeo o verificación.
La comunicación formal (notificación) unos días antes a las personas de los procesos a
auditar.
3. Reunión de apertura
Es conducida por el auditor líder estableciendo los lineamientos y alcance de auditoria.
4. Recolección de evidencias
La evidencia se puede obtener de acuerdo a la metodología que se aplicara para cada
caso relativo al sistema de gestión.
5. Lista de verificación
Se usa listas de verificación, cada una de las cuales corresponde a un requisito de la
norma de referencia.
6. Proceso de entrevista
Suministra la primera información acerca del estado del SGSST.
9. Cronograma de Auditorias
TIPO DE
Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Set Oct Nov Dic
AUDITORIA
Interna X
Externa X
VIII Anexos
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5. Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
6. Anexo 6: Control de Planes de Acción de las Inspecciones.
7. Anexo 7: Plan de Fatiga y Somnolencia
8. Anexo 8: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.
9. Anexo 9: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
10. Anexo10: Programa Mensual de Actividades.
11. Anexo 11: Indicadores de Gestión de SSO.
12. Anexo 12: Presentación de Gestión de SSO.
13. Anexo 13: Autorización para ingreso al SAP.
14. Anexo 14: Plan Anual de Simulacro y Práctica
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