COD: SGA – 6.1.

3
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN: 002
LEGALES
FECHA: 11-09-16

1. ALCANCE
El procedimiento de identificación de los requisitos legales que será aplicable a
todas las áreas de la organización Jennifer S.A.C.
2. OBJETIVO
Establecer una metodología para la identificación de los requisitos legales aplicables
a la organización.
3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
 Requisito: Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
 Requisito legal: Son aquellas obligaciones o prohibiciones derivadas de
disposiciones legales de medio ambiente cuyo cumplimiento no es voluntario sino
obligatorio. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar sanciones o derivar
en responsabilidades civiles o penales.
 Obligaciones de cumplimiento: Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente.
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
 OHSAS 18001:2007
 Normas ISO 14001
 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. RESPONSABLES
Gerente general: Quien asume responsabilidades del área jurídica de la
organización.
6. DESARROLLO
Para identificar los requisitos legales aplicables a la organización se debe de realizar
las siguientes actividades:
 COD: SGA – 6.1.3
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN: 002
LEGALES
FECHA: 11-09-16

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Identificar los requisitos legales
aplicables a la organización, mediante
la verificación de fuentes confiables se
Identificación recomienda la revisión del diario oficial
1 de requisitos Gerente General “El Peruano”, página oficial del
legales Ministerio del Ambiente y otras
relacionadas a la organización. La
frecuencia de revisión se hará cada
7 días.
Se realizara una selección de la
información encontrada, verificando
que requisitos legales aplican a la
organización. Si la información es
Analizar la
2 Gerente General adecuada y considerada importante
Información
deberá seguir con el procedimiento, de
lo contrario la información será
considerada irrelevante y no será
considerada.
De la información seleccionada, se
Registro de la registrará toda la información en la
3 Gerente General
información Matriz de Identificación de Requisitos
Legales (Ver ANEXO N°01.
4 Validación de Gerente general La gerencia realizará una revisión de
la Gerencia y Jefes de las los requisitos legales aplicables
general Áreas consignados en la matriz y procede
aprobar o desaprobar. Si se aprueba
se hace la divulgación, de lo contrario
debe volver al paso anterior (2).
 COD: SGA – 6.1.3
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN: 002
LEGALES
FECHA: 11-09-16

Comunicación
de los Los requisitos legales aplicables serán
Requisitos Gerente General comunicados mediante capacitaciones
5 Legales y Jefes de las (Ver ANEXO N°02), documentos en
Aplicables a Áreas digital y entrega de material a todas
la las áreas de la organización.
organización
Aplicación de Se debe aplicar los requisitos legales
Gerente General
los requisitos identificados en cada una de las
6 y Jefes de las
Legales actividades de los procesos de la
Áreas.
Identificados organización.
Se verifica que los requisitos legales
identificados se están implementando
Seguimiento
en cada proceso de la de la
de la
Gerente General organización.
Aplicación de
7 y Jefes de las Si el resultado de la evaluación se
los Requisitos
Áreas. identifica el incumplimiento de un
legales
requisito legal, se tomarán las
identificados
medidas de corrección necesarias
para el control.
Se realizará una actualización de los
requisitos legales aplicables a la
organización de forma semanal (Ver
Actualización
8 Gerente General ANEXO 03), aplicando los pasos
de la matriz
descritos en este proceso. Ésta
actualización será semanal, todos los
días lunes.
 COD: SGA – 6.1.3
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN: 002
LEGALES
FECHA: 11-09-16

7. ANEXOS

ANEXO N°01: FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES

COD: FORMATO-6.1.3
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
VERSIÓN: XXX
REQUISITOS LEGALES
FECHA: XX-XX-XX

RANGO FECHA DE NOMBRE N° ARTICULOS SI / NO

PUBLICACIÓN

ANEXO N°02 FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN

COD: FORMATO-6.1.3
REGISTRO DE
VERSIÓN: XXX
CAPACITACIONES
FECHA: XX-XX-XX

TEMA:
FECHA: HORARIO: CAPACITADOR:
N° NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
1
2
3
4
 COD: SGA – 6.1.3
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS VERSIÓN: 002
LEGALES
FECHA: 11-09-16

ANEXO N°03 FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ

REGISTRO DE COD: FORMATO-6.1.3

ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN: XXX

MATRIZ FECHA: XX-XX-XX

FECHA APELLIDOS Y NOMBRES LEGISLACIÓN OBSERVACIÓN FIRMA

ENCONTRADA

ANEXO N°04 REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Aspecto
Articulo
Inciso 22 del artículo 2º
Articulo 1°: Objeto
GENERACION DE ENERGIA
Articulo 1°: Objeto
Artículo 115.- De los ruidos y
vibraciones
Artículo 4- De los estándares
Primarios de Calidad Ambiental
Generación de ruidos para Ruido
Artículo 12- De los Planes de
Acción para la Prevención y
Control de la Contaminación
Sonora
Artículo 113.- De la calidad
ambiental
Generación de material
particulado
Decreto Supremo N° 003-2008-
Artículo 2.- Principios.-
Artículo 16.- residuso de ambito
no munuicipal
Artículo 37.- Declaración y
Manifiesto de Manejo
Generación de residuos Artículo 18°.- Prohibición para la
solidos disposición final en lugares no
autorizados
DECRETO SUPREMO N° 057-2004- REGLAMENTO DE LA ley general
Artículo 37°.- Pautas de informes
de situación de emergencia
LEGALES
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Requisitos legales
número Norma, ley, reglamento
Constitución política del Perú
Ley de promoción del uso
Ley 27345
eficiente de la energía.
reglamento de la Ley de
DS 053-2007-EM promoción del uso eficiente de
la energía.
ley 28611 Ley general del ambiente
DS.085-2003 PCM Estándares de calidad de ruido
ley 28611 Ley general del ambiente
Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad
PCM
Ambiental del Aire
modigicatoria de la ley general
ley 27314
de residuos solidos
PCM de residuos solidos
COD: SGA – 6.1.3
VERSIÓN: 001
FECHA: 11-09-16
CODIGO: SGA-6.1.3
VERSIÓN: 001
FECHA: 12-09-16
Fecha de Proceso que se aplica Observaciones
publicación
En los derechos fundamentales de la persona se establece. A la
paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,
1993 todos
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.
Reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de
8/09/2000
los energéticos
corte, confeccion y
Reducir el impacto ambiental, proteger al consumidor y
planchado
23/10/2007 fortalecer la toma de conciencia en la población sobre la
importancia del Uso Eficiente de la Energía (UEE).
15/10/2005
Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar
los ruidos originados por las actividades domésticas y
corte y confecccion comerciales. No deben excederse del ECA para proteger la
31/01/2003 salud humana y medio ambiente, caso contrario, implementarar
planes de acción.
Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso,
15/10/2005 actividades que generen efectos significativos, nocivos o
peligrosos para el ambiente
diseño, corte y confeccion Promover que las políticas públicas e inversiones públicas y
privadas contribuyan al mejoramiento de la
21/08/2008
calidad del aire tomando en cuenta las disposiciones del Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
Los generadores de residuos sólidos deben ser responsables de
su manejo seguro, sanitario y ambientalmnete adecuado a ala
ley y su reglamento.
27/06/2008
Los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal,
deberan presentar en formato digital a la autoridad a cargo de
la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes
documentos: Una Declaración Anual del Manejo de Residuos
Sólidos y Su Plan de Manejo de Residuos Sólidos
diseño, corte, confeccion, Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos
limpieza y embolsado en lugares no autorizados por la autoridad competente o
aquellos establecidos por ley
24/07/2004
El generador deberá contar con un plan de contingencias que
determine las acciones a tomar en caso de emergencias durante
el manejo de los residuos, como incendios, derrame, etc.
18/05/2005
 COD: SGA – 6.1.3
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
VERSIÓN: 001
LEGALES
FECHA: 11-09-16

El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma

Artículo 42.- Uso productivo del en procesos de producción o previos a los mismos. Se ejerce
Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos 31/03/2009
agua mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad
Nacional.

consumo de Agua planchado

Artículo 61º.- Uso productivo del Reglamento de la Ley Nº se requiere de licencia, permiso o autorización de uso de agua
DS Nº 001-2010-AG 31/03/2010
agua 29338, Ley de Recursos Hídricos otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.

El que causa un daño durante el manejo de residuos sólidos

Artículo 23.- Responsabilidad por
residuos sólidos peligrosos frente
a daños
modigicatoria de la ley general peligrosos está obligado a repararlo, de conformidad con el
ley 27314 21/07/2000
de residuos solidos Artículo 1970 del Código Civil.

Artículo 116°.- Manifiesto de DECRETO SUPREMO N° 057-2004- REGLAMENTO DE LA ley general El generador residuos peligrosos están obligados a suscribir un
Generación de residuos 24/07/2004
manejo de residuos peligrosos PCM de residuos solidos corte y confecccion Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
peligrosos con aceite
GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión
de residuos. Código de
NTP 900.058:2005 GESTIÓN Esta NTP se aplica a todos los residuos generados por la
3. campo de aplicación colores para los dispositivos de 18/05/2005
AMBIENTAL actividad humana, a excepción de los residuos radiactivos
almacenamiento de
residuos