SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FGA-GG-RE-11

Fecha de Emisión: 28/10/17

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Página 1 de 1

Ver.: 01

(1) PROCESO Sistema de Gestion de Calidad (2) RESPONSABLE Decano

(3) OBJETIVO Gestión de Mejoras (4) REQUISITO ISO 9001 7.2, 7.3
RESPONSABLE
(5) PROVEEDOR (6) ENTRADAS (7) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (8) SALIDAS (9) CLIENTES
ACTIVIDAD

Analisis y revision del REGISTRO-INCI-02 para hacer el Responsables de Gestion

Decano/ Director de Calidad Recepción de REGISTRO-INCI-02 aprobado. P Registro de acciones de mejora en el FORMATO-MEJO-01 Circulos de Calidad de mejora
listado de acciones de mejora. de Calidad

Propuesta de acciones correctivas mediante una ficha de Responsables de Gestion Analisis y determinacion de propuestas de acciones correctivas
Circulo de Calidad Asignado Percepcion de probables acciones correctivas. P Circulos de Calidad de mejora
accion de mejora. de Calidad en el FORMATO-MEJO-02.

Circulo de Calidad Asignado
Percepcion de probables acciones preventivas.
Responsables de Gestion
Propuesta de acciones preventivas, faciles de implantar o Analisis y determinacion de propuestas de acciones preventivas
P de Calidad y de Circulos de Calidad de mejora
poner en practica. en el FORMATO-MEJO-02.
Administracion de la EPCC.

Definir las acciones de mejora a poner en
Circulo de Calidad Asignado
practica.
Definir las acciones de mejora dependientes de
Circulo de Calidad Asignado
presupuesto.
Asignacion de presupuesto necesario para
Circulo de Calidad Asignado
implantar las acciones de mejora.
Aprobacion del plan de accion,consignando la fecha y Responsables de Gestion
H Aprobacion de acciones de mejora. Circulos de Calidad de mejora
rubrica de la persona que aprueba la accion de mejora. de Calidad
Evaluacion de acciones de mejora según su magnitud y
H Decano Consentimiento de acciones de mejora según el plan establecido. Circulos de Calidad de mejora
requerimiento.
Aprobacion del plan de accion,consignando la fecha y
H Decano Aprobacion de presupuesto solicitado para el plan de mejoras. Circulos de Calidad de mejora
rubrica de la persona que aprueba la accion de mejora.

Registro de acciones de mejora aplicadas, las que se Responsables de Gestion

Aplicación del plan de mejora. Registro de acciones de mejora aplicados, según el plan de
Circulo de Calidad Asignado H mantendran archivadas para un mejor control de de Calidad y de Circulos de Calidad de mejora
accion.
acciones. Administracion de la EPCC.

Circulo de Calidad Asignado
Definicion de la estructura y contenido del
Circulo de Calidad Asignado
(10) RECURSOS
HUMANOS
Seguimiento de acciones aprobadas, mediante un plan de Responsable de Gestion de Seguimiento de acciones aprobadas según FORMATO-MEJO-
Comprobacion de acciones aplicadas. V Circulos de Calidad de mejora
accion. Calidad 02.
Informe para la revision del sistema de gestion de calidad, Responsable de Gestion de Elaboracion de informe para la revision del sistema de gestion de
A Circulos de Calidad de mejora
informe. celebrado anualmente. Calidad calidad.
(11) DOCUMENTACION A CONSULTAR (12) RIESGOS (13) TRATAMIENTO DE RIESGOS (14) INDICADORES
Numero de incidencias relacionadas
Falta de automatizacion en
INTERNA Establecer y agilizar los procesos. con el proceso abiertas auditorias
los procesos.
externas.

Falta de compromiso por Numero de total de incidencias

Responsables de Gestion de Calidad y Contar con personal calificado y capacitado en la gestion de
Base de datos. parte de los responsables relacionadas con el proceso
de Administracion de la EPCC. mejoras.
de cada actividad. abiertas en auditoria.

Documentacion del Sistema de Gestion de Carencia de relacion entre Analizar la relacion entre incidencias y mejoras antes de Numero de Acciones Correctivas
Decano
Calidad. las incidencias y mejoras. proponer acciones correctivas. Propuestas/ Aprobadas /Ejecutivas.

Numero de acciones Preventivas/

Responsable de Gestion de Calidad
Aprobadas /Ejecutivas.
INFRAESTRUCTURA EXTERNA
Computadoras Legislacion Laboral
Impresora con Scaner
Escritorios
Estantes
CAMPO INFORMACIÓN A REGISTRAR
1 Nombre del proceso de acuerdo al Mapa de Procesos.
2 Responsable de cumplir y hacer cumplir el proceso.
3 Objetivo del proceso.
4 Requisito según ISO 9001-2015
5 Proceso u organismo que entrega informacion necesaria para la realizacion del proceso
6 Informacion o materiales que son necearios para la relizacion del proceso
7 Proceso que recepciona y transforma las entradas en una salida esperada
8 Resultado o salida esperada del conjunto de actividades del proceso
9 Proceso u organismo a quien se le entrega las salidas esperadas del proceso
10 Recursos necesarios para la realizacion del proceso y tener una salida esperada, pueden ser: Humanos e Infraestructura.
11 Documentacion necesaria donde se consulta para poder tener una salidad esperada del proceso, pueden ser: Interna y externa
12 Riesgos del proceso, detallar los riesgos analisados en la matriz de riesgos que sean considerados como:importantes
13 Tratamiento o accion a seguir para eliminar el riesgo del proceso
14 Indicadores de Gestión, detallados en la tabla de Objetivos e indicadores.
 SISTEMA DE

CARACTERIZ

(1) PROCESO Sistema de Gestion de Calidad

(3) OBJETIVO Gestión de Documentos
(5) PROVEEDOR (6) ENTRADAS (7) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDA

Propuestas de creacion, modificacion y

Direccion de Calidad y
derogacion de documentos del Sistema de P
Decanatura
Gestion de Calidad.

(10) RECURSOS (11) DOCUMENTACION A CONSULTAR

HUMANOS INTERNA

Directiva academica 2017 UNAP

Formato de registro de incidencias.

INFRAESTRUCTURA EXTERNA
Computadoras Legislacion Laboral
Impresora con Scaner
Escritorios
Estantes
CAMPO
1 Nombre del proceso de acuerdo al Mapa de Procesos.
2 Responsable de cumplir y hacer cumplir el proceso.
3 Objetivo del proceso.
4 Requisito según ISO 9001-2015
5 Proceso u organismo que entrega informacion necesaria para la realizacion del proceso
6 Informacion o materiales que son necearios para la relizacion del proceso
7 Proceso que recepciona y transforma las entradas en una salida esperada
8 Resultado o salida esperada del conjunto de actividades del proceso
9 Proceso u organismo a quien se le entrega las salidas esperadas del proceso
10 Recursos necesarios para la realizacion del proceso y tener una salida esperada, pueden ser: Hu
11 Documentacion necesaria donde se consulta para poder tener una salidad esperada del proceso
12 Riesgos del proceso, detallar los riesgos analisados en la matriz de riesgos que sean considerado
13 Tratamiento o accion a seguir para eliminar el riesgo del proceso
14 Indicadores de Gestión, detallados en la tabla de Objetivos e indicadores.
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sistema de Gestion de Calidad

Gestión de Documentos
RESPONSABLE
(7) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Responsable de Gestion de
Propuesta de creacion de documentos.
Calidad

Responsable de Gestion de
Elaboracion de borradores.
Calidad
Responsable de Gestion de
Revision y aprobacion de borradores.
Calidad
Responsable de Gestion de
Edicion y archivo oriiginales.
Calidad
Responsable de Gestion de
Modificacion Lista de Documentos en Vigencia.
Calidad
Creacion/Derogacion de listas de edicion de copias Responsable de Gestion de
controladas. Calidad
Responsable de Gestion de
Entrega de copias controladas.
Calidad
Responsable de Gestion de
Recogida y destruccion de copias obsoletas.
Calidad
Responsable de Gestion de
Archivo de Originales obsoletos.
Calidad
Responsable de Gestion de
Gestion de documentos externos
Calidad
Responsable de Gestion de
Gestion de copias no controladas
Calidad
Responsable de Gestion de
Codificacion de documentos.
Calidad
(12) RIESGOS
 INFORMACIÓN A REGISTRAR
rocesos.
oceso.

necesaria para la realizacion del proceso

ara la relizacion del proceso
adas en una salida esperada
actividades del proceso
s salidas esperadas del proceso
oceso y tener una salida esperada, pueden ser: Humanos e Infraestructura.
para poder tener una salidad esperada del proceso, pueden ser: Interna y externa
sados en la matriz de riesgos que sean considerados como:importantes
riesgo del proceso
de Objetivos e indicadores.
 FGA-GG-RE-11
Fecha de Emisión: 28/10/17

OS Página 1 de 1

Ver.: 01

(2) RESPONSABLE Decano

(4) REQUISITO ISO 9001 7.2, 7.3
(8) SALIDAS (9) CLIENTES

Documentos actualizados, controlados y dispuestos en sus

USUARIOS
puntos de uso.

(13) TRATAMIENTO DE RIESGOS (14) INDICADORES

Numero de incidencias relacionadas
con el proceso.
Numero de total de incidencias
relacionadas con el proceso
abiertas en auditoria.
Numero de total de incidencias
relacionadas con usuarios,
proveedores o interesados.
Numero de total de incidencias no
registradas en su momento.
Porcentaje de incidencias
corregidas dentro del plazo.
STRAR