GESTIÓN GERENCIAL CODIGO GGE-DO-5.

06
ARCO INGENIERIA SAS VERSION 1
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CALIDAD FECHA JUNIO DE 2015

OBJETIVO Establecer las directrices para planificar, implementar, controlar y mejorar continuamente los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Arco Ingeniaria S.A.S

RESPONSABLE
PROCESO
SIG y Salud Ocupacional

CONTENIDO

Proveedor Cliente
Entrada Actividades Salida
(Interacción) (interacción)
caracterizaciones de
programacion de auditorias de calidad cronograma de auditoria
procesos

cronograma de auditoria ejecucion de auditoria en sitio( cada uno de los procesos) hoja de verificacion de auditoria
Todos los
hoja de verificacion de procesos
Todos los procesos informe de auditoria hallazgos
auditoria

hallazgos acciones correctivas y preventivas planes de accion y mejoramiento

planes de mejoramiento e
acta de revision gerencial toma de decisiones gerenciales gerencia
informes
coordinador de informes de gerencia o de Todos los
seguimiento a los hallazgos ACPM cerradas o solucionadas
calidad auditorias procesos

herramientas de evaluacion resultado de evaluacion de

gerencia evaluacion de los auditores internos calidad
de auditor desempeño de auditor

Elementos de control Recursos necesarios para la Requisitos de Requisitos de la Requisitos de la Norma ISO
Requisitos del Cliente
(seguimiento) operación del proceso Ley Organización 9001:2008
Programa de auditorias. Hojas de
verificacion. Informes de auditorias . Recursos Humanos, Capítulo 4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3,
Evaluacion de auditor ejecucion de auditorias dos 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.3, 6.4,
Económicos, Tecnológicos, N/A
veces al año 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, de ISO
Locativos.
Indicadores 9001:2008

Frecuencia de
Nombre del Indicador Indicador
Medición
eficacia No de ACPM cerradas / total de ACPM documentadas mensual