CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION DE LA CALIDAD

Trans Especial Ltda.

VERSION FECHA
6 Septiembre 12 de 2012
OBJETIVO: Hacer seguimiento y el control adecuado a los procesos, con el fin de asegurar la satisfacción de nuestros clientes y realizar el mejoramiento
continuo a los procesos del Sistema.
INDICADOR: Ver Tabla de Indicadores
RESPONSABLE: Representante de la Gerencia
PROCESOS QUE INTERACTÚAN: Todos los procesos SGC
REQUISITO ISO 9001: 4.1, 4.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

ACTIVIDADES RESPONSAB
PROVEEDOR ENTRADAS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
LE

Política
Objetivos
Manual
Establecer Documentación Caracterizaciones
Se establece la documentación necesaria del
del SGC Procedimientos
Sistema de Gestión de Calidad.
Todos los Representante Instructivos
Todos los
Procesos del de la Gerencia Registros
Procesos del Si se requieren cambios se debe cumplir con
SGC del SGC Formato de
SGC el procedimiento de control de documentos y
Creación,
registros.
Actualización y
Eliminación
Documentos

Plan de Auditorías
Representante
Plan de Se realiza la Planeación y Ejecución de las Programa de
de la Gerencia
Representante Auditoría Auditorías Internas de Calidad dando Auditorias
del SGC
de la Gerencia cumplimiento al procedimiento de Auditorias
del SGC Programa Planificación y Ejecución de Calidad.
Grupo de
de de las Auditorías de Informes de
Auditores
Auditorias Calidad auditorías
Internas.
Los responsables de los procesos del Registro Voz del
Sistema de Gestión de Calidad deben Cliente
entregar la siguiente información según
Todos los corresponda:
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Los servicios no conformes los primeros 12

días de cada mes cumpliendo con el
Evaluación del
procedimiento de control del producto no
Servicio
conforme.

Las PQR, tratamiento de estas y aplicación

de encuestas de satisfacción dando
responsables
cumplimiento al procedimiento de medición
de los Servicios no
de la satisfacción de los clientes.
Procesos del conformes
SGC
Los indicadores de cada uno de los procesos,
Entrega y Registro de Todos los
estos deben ser entregados dentro de los 15
Datos SGC responsables
primeros días de cada mes, según lo
de los
establecido en la guía para la administración
Procesos del
de indicadores.
SGC Matriz de
Indicadores
Todos estos datos serán registrados en las
tablas del Sistema de Gestión de Calidad.
Registro Voz
del Cliente Informe
Una vez los responsables de los procesos Trimestral de
Todos los Evaluación entreguen los datos, el Representante de la Calidad
responsables del Servicio Elaboración y Socialización Gerencia realizara el Informe Trimestral de Representante
de los de Informe Trimestral de Calidad. de la Gerencia
Procesos del Servicios no Calidad. del SGC
SGC conformes Se realizara reunión para la socialización y Acta de Reunión
análisis de los datos presentados.
Matriz de
Indicadores
Todos los Informe Se verifica el desempeño de los procesos y Representante
Procesos del Trimestral una vez se detecten no conformidades se de la Gerencia Acciones
SGC de Calidad levantan las Acciones Correctivas y Correctivas y
Desempeño de los preventivas dando cumplimiento al Preventivas
procesos procedimiento de Acciones Correctivas y
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Preventivas.