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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 CODIGO: PLA-REG-001

LOGO DE LA EMPRESA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION 1

CLIENTE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


PROCESO DOCUMENTO O REGISTRO PRODUCTOS RESPONSABLE
Manual de Calidad adecuado Representante de la Direccin
Acta de Nombramiento del Representante de la
Coordinador de Calidad
direccin y del coordinador de calidad
Mejoramiento de caracterizaciones de procesos Representante de la Direccin
Actualizacin de cambios de versin del manual de
PLANIFICACION ESTRATEGICA Coordinador de Calidad
Calidad
Revisin yadecuacin del manual de calidad
DE LA CALIDAD Plan de medicin de los objetivos y procesos del
Representante de la Direccin
SGC
Divulgacin de la Politica de Calidad Coordinador de Calidad
Cronograma ISO 9001:2008 Representante de la Direccin
Presupuesto del SGC Coordinador de Calidad
Responsabilidades del personal frente al sistema Coordinador de Calidad
Representante de la Direccin -
REVISION POR LA DIRECCION Desarrollar Informe de revisin por la direccin Informe actualizado a Septiembre de 2010
Gerente
Revisin y aprobacin de procedimiento Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Actualizacin de listado de clientes Listado de clientes actualizado Coordinador de Calidad
Gestin COMERCIAL Indicador de Gestin Indicador calculado Coordinador de Calidad
Cronograma de actualizacion de certificados Certificados con fecha valida Coordinador de Calidad
Revisin de estado de registros del proceso Registros completos Coordinador de Calidad
Perfil de Puesto Competencias del Personal Coordinador de Calidad
Evaluacin de Desempeo Personal que afecta la calidad Jefes de Proceso
RECURSO HUMANO Plan de Formacin Actualizado, medido su estado Coordinador de Calidad
Medicin de ambiente de trabajo Desarrollada para el personal que afecta la calidad Coordinador de Calidad
Revisin y aprobacin de procedimiento Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Planeacin del servicio, Actualizacin de registros Registros actualizados Coordinador de Calidad
logistica, armado, desarmado, Indicador de Gestin Indicador calculado Coordinador de Calidad
modificacin Informes de Gestin al cliente Certificados con fecha valida Coordinador de Calidad
Revisin de estado de registros del proceso Registros completos Coordinador de Calidad
Evaluacin de proveedores Registro Coordinador de Calidad
COMPRAS Verificacin de ordenes de compra Producto comprado evaluado Coordinador de Calidad
Procedimiento Compras Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Procediimento Evaluacin de Proveedores Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Plan de medicion de objetivos de calidad Indicadores calculados Representante por la direccion
Programacin de auditorias internas Programa de auditorias Representante por la direccion
Informe de auditorias internas Informe entregado al Gerente Representante por la direccion
MEJORA CONTINUA
Estado de acciones preventivas-correctivas Revisin de eficacia de acciones Representante por la direccion
Encuesta Satisfaccion del cliente Medicin de la encuesta Representante por la direccion
Formato de quejas y reclamos Revisin de estado de quejas y reclamos Representante por la direccion
Listado maestro de documentos y registros Actualizado, medido su estado Coordinador de calidad
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS Listado de documentos externos Actualizado Coordinador de calidad
Lista de distribucion de documentos del SGC Actualizado Coordinador de calidad
AUDITORIA INTERNA
Elaboro: Aprobado: Actividades Desarrolladas
Actividades Planificadas
Actividad Desarrollada Seguimiento al Cronograma
Actividad Pendiente
CODIGO: PLA-REG-001

VERSION 1

JUNIO ESTADO

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Desarrolladas 31
Planificadas 82
l Cronograma 37.80%