SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS
PR-GC-07

REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento
01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO 9001

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Osvaldo Quiñones A. Rodrigo González R. Fernando Miguel F.

Responsable Dirección Gerente de Operaciones Gerente General

.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE
CALIDAD FECHA 15 de Abril del 2010

ACCIONES CORRECTIVAS PR - GC -07

1.- OBJETIVO

Investigar, evaluar y eliminar las causas de los Problemas de Calidad, de manera tal de implementar
acciones que eviten su reaparición.

2.- ALCANCE

La metodología de este procedimiento es aplicable desde que se define la necesidad de adoptar una acción
correctiva, luego de la disposición de los Problemas de Calidad hasta que es implementada y se verifica su
efectividad.

3.- RESPONSABILIDADES

Gerente General
• Proponer, cuando corresponda, las acciones correctivas, producto de no conformidades detectadas.
Identificar cualquier problema relativo al servicio y Sistema de Gestión de Calidad, iniciar acciones
preventivas.

Jefe de Calidad
• Registra, analiza y realiza seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para evitar la
eventual generación de No Conformidades del Sistema.
• Implementar y mantener la Planilla Control Registros de Informes Problemas de Calidad.

Administrador de Obra
• Decide la implementación de las distintas alternativas de acciones correctivas y preventivas en obra.

Encargado de Calidad en Obra

• Registra, analiza y realiza seguimiento de las acciones correctivas para evitar la eventual generación
de Problemas de Calidad en la Obra.

4.- DOCUMENTOS APLICABLES

Procedimiento de Control de Problemas de Calidad – PR-GC-06.

5.- TERMINOLOGIA

TÉRMINO DEFINICIÓN
Problemas de Todo evento que se enmarque dentro de la ocurrencia de PNC, NC, Reclamos
Calidad de Clientes, y excepcionalmente asociado a las oportunidades de mejora (OM)
Acción Acción que se toma para eliminar la causa de los problemas de calidad y así
Correctiva prevenir su reaparición, estas acciones pueden provenir de los reclamos de

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clientes, no conformidades de auditorias internas, producto no conforme, no

conformidades del día día y como conclusiones de la revisión por la dirección.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- Generalidades

Para administrar el proceso de resolución de Acciones Correctivas, que afecten a la oficina central, el Jefe
de Calidad debe definir los responsables de las distintas funciones que se señalan en la metodología de este
procedimiento. Al mismo tiempo en cada obra, el Administrador de ésta junto al Encargado de Calidad,
deben definir los responsables.

6.2.- Registro de la Acción Correctiva e Investigación de Causa

Detectado un Problema de Calidad en Obra y decidida la implementación de acciones correctivas, el

Encargado de Calidad de Obra deberá abrir el registro de:

FO07-GC-01: Acciones Correctivas

y notificar a los involucrados en la solución.

El Administrador de Obra junto con el Encargado de Calidad de Obra, deberán designar un investigador y
el plazo para que éste realice la investigación el cual junto con los involucrados deben realizar un análisis de
causa del problema de calidad, analizando su efecto y relación con:

• Métodos y/o procedimientos utilizados

• Equipos
• Materiales
• Personas

Por medio de este análisis se debe determinar y registrar la causa principal del problema de calidad y las
medidas a adoptar para evitar su recurrencia.

Todo documento que pueda evidenciar la investigación de causas realizada (actas, memorándum, mails,
informes, etc.) o que se relacione con la acción correctiva debe ser referenciado como documento asociado.

Se deberá establecer, el plazo de implementación y el responsable de llevar a cabo la acción.

Registrada la acción el Administrador de Obra debe aprobar y comprometer la implementación de la

solución mediante su firma en el registro de las acciones correctivas presentadas.

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En el caso de Problemas de calidad del Sistema y de oficina Central, el Jefe de Calidad abrirá el registro
mencionado y solicitará al Gerente General su aprobación.

6.3.- Seguimiento y Cierre de la Acción

Al igual que los Problemas de Calidad, una vez documentada las Acciones Correctivas en el registro antes
mencionado, se debe informar al Jefe de Calidad para que éste le asigne un número correlativo y lo
manejará como documento controlado para poder hacer el seguimiento del manejo de la acción correctiva

Adicionalmente, se deben identificar en la Planilla de Control de Informes de Problemas de Calidad, a fin

de poder hacer el seguimiento de los problemas de calidad detectados. Dicha Base de Datos debe contener
la información de los IPC con el fin de poder consultar el alcance de los mismos, así como para poder
realizar el seguimiento de las acciones tomadas.

El Encargado de Calidad de Obra, realiza el seguimiento según las fechas indicadas y en caso que la Acción
correctiva no haya sido implementada, se debe fijar una nueva fecha de seguimiento. La nueva fecha debe
ser indicada en el registro de acciones correctivas de la planilla resumen de control, para su revisión y
monitoreo constante.

Una vez implementada la acción, se procederá a verificar el problema de calidad, validando la

implementación y la eficacia de la acción correctiva, mediante firma del Encargado de Calidad y del
Administrador de Obra. En el caso de Oficina la verificación corresponderá al Jefe de Calidad y al Gerente
General.

Una vez verificado, se procederá al cierre definitivo del problema de calidad, mediante firma del Jefe de
Calidad en registro Informe de Problemas de Calidad asociado a la acción correctiva en caso de la obra y
del Gerente General en caso de Oficina central.

Los Informes de Problemas de Calidad, junto con las posibles Acciones Correctivas o Preventivas
generadas en obra, se deberán hacer llegar al Jefe de Calidad mediante “Procedimiento de Correspondencia
– PR-GA-27” una vez realizado el seguimiento de la acción y efectividad para que este proceda al cierre de
estos.

6.4. Base de Datos de Acciones Correctivas

La planilla de Control de los Informes de problemas de calidad, se debe complementar con la información
de las Acciones Correctivas asociadas a los problemas de calidad detectados, tanto en oficina central como
en las obras, con el fin de poder consultar el alcance de las mismas como poder realizar el seguimiento.

Es responsabilidad del Jefe de Calidad o el Encargado de Calidad el implementar y mantener la Planilla

Control Informes Problemas de Calidad – FO06-GC-02.

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7.- CONTROL DE REGISTROS

TIEMPO DE
IDENTIFICACION DE
ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION RETENCION Y
REGISTRO
DISPOSICION
FO07-GC-01 Oficina Jefe Calidad Sin Password Jefe de Calidad / Permanente
/ Oficina Encargado Encargado
Acciones Correctivas Calidad de Obra Calidad de Obra
FO06-GC-02 Oficina Jefe Calidad Sin Password Jefe de Calidad / Permanente
/ Oficina Encargado Encargado
Planilla de Control Calidad de Obra Calidad de Obra
Informe de Problemas de
Calidad.

8.- ANEXOS
No aplica.

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