CÓDIGO: CA-PG-01

CARACTERIZACION DE PROCESO VERSIÓN: 01

FECHA: 2012-07-03

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL
Proceso de G
Gerencia
PROCESO
CODIGO CA
CA-PG-01
CATEGORIA DEL
Procesos gerenciales
g
PROCESO

2. DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO

Garantizar el funcionamiento
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la
OBJETIVO DEL
empresa Industrias Flórez Taibel SAS y asegurar su conveniencia,
PROCESO
adecuación y eficacia
ALCANCE DEL
Todos los procesos
PROCESO
Ver Despliegue por políticas. Objetivo de Calidad N°
OBJETIVOS DE CALIDAD APLICABLES AL
O4, PL-PG-01:
01: PLAN GERENCIAL PARA EL DESPLIEGUE
PROCESO
DE LA POLITICA DE CALIDAD
Ver Estrategia N° E10– E11 y E12, PL-PG-01:
PL PLAN
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS GERENCIAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA POLITICA DE
CALIDAD.

3. RESPONSABLES DEL PROCESO

CARGO RESPONSABLE DE DIRIGIR Gerencia General y Representante de Gerencia

CARGO (S)RESPONSABLE (S) DE
Representante de la Gerencia
EJECUTAR
CARGO (S)RESPONSABLE (S) DE
Gerencia General
CONTROL

4. RECURSOS DEL PROCESO

RECURSO HUMANO Gerente General – Representante de la dirección

Instalaciones Oficina
Equipos de
Computador
proceso
RECURSOS DE
INFRAESTRUCTURA Equipos de
N/A
medición
Procesador de textos y hoja de cálculo, aplicativos de
Software
MS – Office.

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ANGELICA CERVANTES GORDON ANGELICA CERVANTES GORDON RICARDO A. FLOREZ TAIBEL
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5. ACTIVIDADES / ENTRADAS / SALIDAS

PROCESOS /
PROCESOS /
FUNCIONES DE
FUNCIONES A
DONDE ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
DONDE VAN LOS
PROVIENEN LAS
RESULTADOS
ENTRADAS
Definir
directrices y
alcance del
sistema de
-Informe
Informe de gestión de
auditoría interna calidad
de calidad
Política y objetivos
Evaluar
de calidad acordes
-Resultados
Resultados de necesidad de
al sistema de
encuestas de cambios y
gestión de
satisfacción de los mejoras al
calidadDespliegue
Despliegue
clientes sistema de
TODOS LOS de la política de
gestión de
PROCESOS calidad TODOS LOS
PLANEAR

-Informes
Informes de calidad
PROCESOS
revisiones por la
Auditoría Interna Acta de comité de
dirección Definir política y
calidad. Auditoría interna
anteriores y sus objetivos de
acciones de calidad
Recursos
seguimiento
necesarios para el
Analizar la
sistema de gestión
-Cambios
Cambios y necesidad de los
de calidad
recomendaciones recursos
identificados
de mejora para el necesarios para
sistema de gestión el sistema de
de calidad gestión de
calidad
Planeación de
revisión por la
dirección

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Asignar los
recursos

Revisar el
-Asignación de
cumplimiento
recursos
de la política y
Política y objetivos
-Estados
Estados de los los objetivos de
revisados TODOS LOS
procesos calidad
TODOS LOS Acta de comité de
-Acta PROCESOS

HACER
PROCESOS calidad.
-Estado
Estado del Elaborar planes
-Comunicado PROCESO DE
sistema de gestión y acuerdos de
Auditoría interna interno GERENCIA
de calidad gestión
Realizar
seguimiento a
los indicadores

Ejecutar revisión
por la dirección
Verificar y
-Indicadores y
Indicadores de analizar los
sistema de gestión
procesos indicadores de
de calidad
VERIFICAR

los procesos
TODOS LOS verificados PROCESO DE
Verificar
PROCESOS -Acta
Acta de comité de GERENCIA
Estado del sistema funcionamiento
calidad.
de gestión de del sistema de
calidad gestión de
calidad
Recursos
Asignar recursos asignados
y emprender acciones
Indicadores y
ACTUAR

acciones correctivas,
PROCESO DE sistema de gestión TODOS LOS
correctivas, preventivas y de
GERENCIA de calidad PROCESOS
preventivas y de mejora continua.
verificados
mejora Acta de comité de
continua calidad.

6. MEDICION DE LA GESTION DEL PROCESO

Se estableció como mecanismo de medición/seguimiento al proceso elcumplimiento

lcumplimiento de llos objetivos
de calidad, lograr un 80% de rendimiento a fin de cada año. (Anual)

7. REQUISITOS DEL PROCESO

Ver tabla: RELACION PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSUS

ISO 9001:2008 REQUISITOS
ISO 9001:2008, anexa en el Manual de Calidad.

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DEL CLIENTE No Aplica

DE LA EMPRESA Establecidos en el sistema de gestión de calidad
calidad:
LEGALES Y
No aplica
REGLAMENTARIOS

8. DISPOSICIONES DOCUMENTADAS DEL PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACION

MN-PG
PG-01: Manual de Calidad
DOCUMENTOS
PL-PG
PG-01 : Plan Gerencial para el despliegue
espliegue de la política de calidad
Acta de comité de calidad
REGISTROS Acta de revisión por la dirección
Comunicado Interno

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