Caracterizac

NOMBRE DEL PROCESO: Evaluacion

OBJETIVO DEL PROCESO realizar seguimiento necesarios para verificar los cumplimientos de los objeti

ENTRADA

PROVEEDOR INSUMO

Formato de control de
calidad
Gerencia
Requisitos del producto
fichas de caracterizacion
 Caracterizac

Formato de control de
calidad
Gerencia Requisitos del producto
fichas de caracterizacion

Formato de control de
calidad
Gerencia
Requisitos del producto
fichas de caracterizacion
 Caracterizac
Formato de control de
calidad
Gerencia
Requisitos del producto
fichas de caracterizacion

Documentos fichas de
Proceso de gerencia chequeos resultados de
auditoria

Seguimiento de proceso

Ficha de chequeo de seguimiento del cumplimiento de los indicadores del s

 Caracterizac

NTC- ISO 9000 DE 2015

NTC - ISO 9001 DE 2015
14001 DE 2015
Caracterizac
Caracterizac
 Caracterizacion de procesos

SUBPROCESO: Auditoria interna

ar seguimiento necesarios para verificar los cumplimientos de los objetivos de la empresa RESPONSABLE

ACTVIDADES SALIDAS

PLANEAR INTERNAS

Crear cronograma o plan de accion

Identifición de aspectos de riesgos del proceso

Todos los procesos Fichas de los resultados de co

Programacion de control de calidad anual

Identificar aspectos ambientales

Caracterizacion de procesos

HACER

Ejecutar la matriz de riesgos de aspectos

ambientales

Ejecutar la matriz de riesgos del proceso

todos los procesos: ficha de los resultados de co

Ejecutar la matriz de riesgos para la prestación del anual.
servicioDesplazamiento oficina

Ejecución del control del cronograma y plan de

acción

VERIFICAR
Evaluar la matriz de riesgos de aspectos
ambientales
Evaluar la matriz de riesgos del proceso
Evaluar la matriz de riesgos para la presentación del
servicio todos los procesos: ficha de los resultados de co
anual.
 Caracterizacion de procesos
todos los procesos: ficha de los resultados de co
anual.

Seguimiento del cumplimiento del cronograma y

plan acción

ACTUAR

Controles de impactos
Elaborar un plan de mejoramiento para todas las
actividades
Controles de impactos

Planes de acci
Implementar las medidas de acción
Acciones correc

Seguimiento de proceso Control de proc

seguimiento del cumplimiento de los indicadores del servicio Documentación de manual de proc
 Caracterizacion de procesos

requisitos legales

- ISO 9001 DE 2015

NTC - ISO 45001
DTO 1072 DE 2015
Resolución 00312 de 2019

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

Empanadictas
Caracterizacion de procesos
Caracterizacion de procesos
 codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1

Estiven Fandiño

SALIDAS

INTERNAS

chas de los resultados de control de calidadformato de presupuesto

anual
 codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1

ficha de los resultados de control de calidad, formato presupuesto

anual.

icha de los resultados de control de calidad, formato presupuesto

anual.
 codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

icha depaginas:
los resultados
1/1 de control de calidad, formato presupuesto
anual.

Controles de impactos ambientales

Controles de impactos laborales

Planes de acción

Acciones correctivas

Control de proceso

entación de manual de procedimientos del servicio

 codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1

NTC - ISO
NTC - ISO 45001 DE 2018

2019
codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1

Numero de contratados en el ultimo trimestre

R
eficacion de capacitacion al personal

Resultado de seguimiento a los emp

distintas dependencias
codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1
codigo: FC-RH-001
version: 1

fecha:03/06/2019

paginas: 1/1
Numero de contratados en el ultimo trimestre

Resultado de la
eficacion de capacitacion al personal

Resultado de seguimiento a los empleado en las

distintas dependencias