Versión: 02

CARACTERIZACIÓN PROCESO Fecha: 28/02/2017

GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Aprobó: Comité de Calidad
Página 1 de 3

Gestionar los procesos con enfoque de mejoramiento continuo orientados a mejorar el servicio a los grupos de interés y alcanzar los propósitos
OBJETIVO:
estratégicos.
ALCANCE: Aplica a la mejora de todos los procesos de la Cámara de Comercio de Cartagena
LÍDER DE PROCESO: Jefe de Departamento de Planeación y Sistemas de Gestión

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO / SERVICIO CLIENTE

Planear
Normatividad vigente y
aplicable  Elaborar plan de acción Plan de acción
Plan estratégico  Analizar los resultados del análisis del contexto estratégico Alcance del SGI
Plan de acción  Establecer política y objetivos del Sistema de Gestión
Integrado, Diseñar la estructura de procesos Políticas y objetivos del
Necesidades de procesos  Planificar la implementación y mejora del SGI SGI
 Definir la estructura de la información documental del SGI
Entes Gubernamentales
Cambios en las  Definir los roles y responsabilidades frente al SGI Mapa de procesos
cuestiones internas y  Identificar los riesgos del proceso Procesos de la Cámara
externas  Identificar las necesidades de recursos (humanos, Plan de mejora continua de Comercio de
Presidencia Ejecutiva
Análisis de encuestas de económicos, infraestructura) del SGI Cartagena
satisfacción Hacer
Peticiones, quejas,  Orientar la elaboración y actualización de la información Grupos de interés
Todos los procesos
reclamos y sugerencias documental del SGI
Grado de cumplimiento  Articular los Sistema de Gestión de Calidad Caracterizaciones de Revisoría Fiscal
Entidad Certificadora
de los objetivos del SGI  Contribuir con el control de la información documentada y procesos,
Desempeño de los procedimientos Procedimientos, Control Interno
procesos y conformidad  Alimentar el Sistema de Gestión de calidad por parte de los Instructivos
de los servicios responsable de cada proceso
Control Interno
No conformidades y  Definir las directrices para la gestión del conocimiento
estado de acciones  Elaborar informes mensuales de conclusiones de los
correctivas y de mejora procesos en cumplimiento de calidad
Resultados  Elaborar plan de mejoramiento de proceso por cada
Gestión del conocimiento responsable Evaluación del SG-SST
de seguimiento y
 Realizar seguimiento a la implementación de los planes de
medición Acta de revisión al SGI
mejoramiento
 Versión: 02
CARACTERIZACIÓN PROCESO Fecha: 28/02/2017
GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Aprobó: Comité de Calidad
Página 2 de 3

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD PRODUCTO / SERVICIO CLIENTE

 Liderar el proceso de acampamiento para la certificación
Informes de auditoría del Sistema de Gestión Acta rendición de
interna y externa  Realizar la evaluación periódica del Sistema de Gestión de cuentas
Informes de entes de Seguridad y Salud en el trabajo
control  Realizar la Revisión por la Gerencia al SGI Acciones correctivas
 Realizar la sesión de rendición de cuentas
 Realizar seguimiento, monitoreo y control de la ejecución Lecciones aprendidas
del plan de implementación y fortalecimiento del SGI
 Realizar seguimiento a la implementación del Plan SST
Verificar
 Evaluar anualmente con auditores externos el proceso del
Sistema de Gestión
 Identificar productos y/o servicios no conformes
 Verificar cumplimiento de las metas
 Seguimiento a los controles existentes de los riesgos
Actuar
 Formular acciones correctivas, y de mejora
 Documentar lecciones aprendidas

RECURSOS RIESGOS DOCUMENTOS

Humanos: Ver Mapa de Riesgos  Procedimiento Acciones Correctivas y de mejora
 Jefe de Departamento de Planeación y Sistemas de  Procedimiento Control de información
Gestión documentada
 Coordinador I de Planeación y Sistemas de Gestión  Procedimiento Producto ó Servicio No Conforme
 Auditores internos  Procedimiento Gestión de riesgos
Infraestructura:  Procedimiento Gestión de conocimiento
 Muebles y enseres, Equipos de computo  Procedimiento Revisión por la Dirección
 Sistema de Información Gerencial
INDICADORES REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTC ISO 9001:2015
Ver Plan Anual de Trabajo Ver Normograma 4.2., 4.3., 4.4., 5., 6., 7.1.5.1., 7.1.6., 7.3., 7.5., 9., 10.
 Versión: 02
CARACTERIZACIÓN PROCESO Fecha: 28/02/2017
GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Aprobó: Comité de Calidad
Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción del cambio
01 25/06/2012 Creación de caracterización de proceso bajo estándar ISO 9001:2008
Actualización de caracterización de proceso en la cual cambia de Gestión de Calidad a Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en
02 28/02/2017
el Trabajo, Se incluye lo referente a ISO 9001:2015 y Decreto reglamentario 1072 Seguridad y Salud en el Trabajo