CODIGO: PMC-CT-01

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CARACTERIZACION PROCESO
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PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE

MEJORA CONTINUA GERENCIAL COORDINADOR HSEQ
OBJETIVO: Evaluar y establecer acciones para mejorar del SGI HSEQ de SUMITRANSPORTES
ESTERLING S.A.S.
ALCANCE: Identificación de oportunidades de mejora del SGI HSEQ hasta la ejecución del programa de
auditorías.
RECURSOS
HUMANOS FÍSICOS
 Todos los procesos del Sistema de  Oficina.
Gestión Integrado HSEQ.  Equipo de Computo
REQUISITOS
LEGALES SGI HSEQ
 N/A NTC ISO 9001: 2015:
NTC ISO 14001: 2015:
NTC OHSAS 18001: 2007:
NORSOK S-006
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTES
PLANEAR
 Observaciones  Necesidades de mejora  Cronograma de
o acciones de ejecución de
 Identificar las necesidades
mejora revisión por la
de seguimiento y medición
propuestas por Dirección
de los procesos
auditoria
 Coordinar, Programar de  Medición de
 Conclusiones auditorías, Periodicidad del indicadores
 Todos los de auditoria análisis de indicadores  Todos los
procesos del  Programa procesos
Sistema de  Identificar hallazgos a partir del Sistema
 Resultados de ejecutado de
Gestión del desempeño de los de Gestión
los indicadores auditorias
Integrado procesos, hallazgos de Integral
de gestión
auditoria, servicio no HSEQ
conforme, quejas o reclamos  Informe de
 Resultados de y análisis de riesgos auditoria
la revisión por
la dirección HACER  Planes de
mejora
 Presentar acciones
 Resultados de
correctivas y de mejora
la satisfacción  Informe de
del cliente  Programa de auditorías del revisión por la
sistema Dirección
 Quejas y/o
 Indicadores de medición de
reclamos
los procesos
 Implementar los ajustes que
requiera el Sistema
Integrado de Gestión

Cra. 22 # 18 - 20 Barrio Mancera - Teléfonos: (8) 657 4896 - 3212247358

Correo: esterling1979@hotmail.com - info@transportesesterling.com
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VERIFICAR
 Verificar el cumplimiento de
las revisiones por la
dirección
 Cumplimiento del programa
de auditorias
 Seguimiento y verificación de
las acciones tomadas
 Verificar la efectividad de las
acciones tomadas

MEJORAR
 Toma de acciones de
acuerdo a los resultados de  No
 Resultados de
indicadores de gestión,
las Inspecciones conformidades,
auditorías internas, informe
y/o revisiones en incidentes y
de revisión por la dirección.
las diferentes acciones
áreas y/o derivadas de las
CONTROLES INDICADORES
 Auditorías  Mejora del sistema
 Revisiones por la dirección
 Acciones correctivas y de mejora
SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
 Informe de auditoria  Escrita, verbal
 Informe de revisión por la dirección
 Análisis de indicadores
 Acciones correctivas y de mejora
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

JOHANA LOZANO FRANCY VICTORIA FREDY YAMID CAMACHO

BOHORQUEZ CASTILLO Gerente
Coordinador HSEQ Administradora

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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSION
01-04-2014 CREACION DEL DOCUMENTO 01
10-06-2019 ACTUALIZACION DEL 02
DOCUMENTO NUEVA NTC

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Correo: esterling1979@hotmail.com - info@transportesesterling.com