PRODUCTO ACADÉMICO N°2

(GRUPAL)

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ALUMNOS:
FIGUEROA PAREDES, Ernesto Martin

2023

CASO N°01: Planta de Producción de Café

La empresa coreana dedicada a la fabricación de café desde hace 6 años viene destacando el volumen de
ventas generando un valor agregado. En la actualidad viene ejecutando con éxito la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001.2015, resultado que fue reportado en la última Auditoría
Interna (primer semestre) cuya evaluación de avance de implementación es de 85% como se muestra en
la imagen adjunta.

De los procesos operacionales que se aplica en la fabricación del café tienen dos procesos rigurosos:
proceso de formulación - dosificación y el proceso de envasado registrándose el nivel de riesgo de
calidad significativo.

Observe el proceso operacional en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=QSY7_GGKdWs
DESARROLLAR LAS SIGUIENTES CONSIGNAS:

Preg.N°01: Según el caso presentado, construya y presente la Matriz de Riesgo y Oportunidad de Calidad para dar cumplimiento del requisito ( 6.1) Acciones que abordan
los riesgos y oportunidades de la Norma ISO 9001:2015 – céntrese en el PROCESO OPERACIONAL (fabricación del café molido).
Aplique todos los procesos de fabricación con 01 actividad en cada proceso.
Se adjunta la Matriz de Riesgo y Oportunidad de Calidad – Proceso Operacional

Valoración de RE - Valoración
Riesgo y Acciones que Fecha de de Riesgo y
Fecha de
Control Oportunidad Abordan Riesgo y Oportunidad
Procesos Actividades Causa Implement Verificación
Riesgo de es Oportunidad
ación
Calidad Existen (Medida de Control)
(Peligro) P S PX S VR P S PX S VR
te

Selección Mal Ingreso Mat. -Entrenar al personal.

de materia procedimiento Prima sin
RECEPCIÓN
prima por parte del cumplimiento - Validar el
DE personal de especifica. 2A procedimiento de
MATERIA técnicas. SI 2 A Verifica M.P.
PRIMA

Tostado Control de Sobrepasar el Quemado del - Contratar personal

la tiempo de grano de café capacitado
SI 2 A 2A
temperatu tostado
ra
Homogeniz Enfriamien Maniobra Tener en - Tener maquinar en
ación to inadecuada constante buen estado
mantenimiento
SI 2 A 2A
la maquina de
homogenizació
n

Empaqueta Embolsar Mal Verificación del - Tener la maquina

do los granos procedimiento sellado de sellado en buen
de café de correcto del SI 2 A 2A estado
empaquetamie producto
nto

Distribución Entregar el Mantenimiento Accidentes - Contar con

producto vehicular vehiculares personal
en óptimas SI 2 A 2A capacitado
condicione - Mantenimiento de
s los vehículos
Preg.N°02: Según lo desarrollado en la pregunta (01), rellene la información
solicitada:

INFORMACIÓN

Riesgo de calidad no significativo:

Porcentaje por encima de los límites del % Humedad del producto
 Tener los granos de café en el punto exacto
¿Cuál es su Indicador? (Presenta en su fórmula)

Ahora, menciona usted, ¿Cuál sería su Oportunidad de Calidad

según el caso presentado?:
 La oportunidad de calidad es que brindan un producto con los
estándares de calidad

Preg.N°03: Señale 01 NO CONFORMIDAD OPERACIONAL según el caso

propuesto, para luego indicar que requisitos de la norma ISO 9001: 2015,
con la vinculación del “H” del “HACER” del PHVA aplicaría para reducir/
eliminar la no conformidad operacional mencionada. (justifique su
respuesta)

Aplique mínimo 03 requisitos de la norma con su justificación

NO CONFORMIDAD

OPERACIONAL: Secado de café

REQUISITOS ISO 9001: 2015 JUSTIFIQUE SU RESPUESTA

con vinculación “H” del PHVA

7.1 Recursos: Mejoramiento del - Implementación de las capas de secado

diseño del secador según el diseño del secador.

7.1 Recursos: Higiene del secador - Realizar una higiene semanal de los
ambientes de secado

- Capacitación continua del operario de

secado
7.2 Competencias: Capacitación
del operario
Preg.N°04: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015. Según el caso presentado
(fabricación de café), señale usted una lista de evidencias documentarias que debe
cumplir en el apartado/requisito (8.6) Liberación de los Productos y Servicios la
empresa.
Aplique mínimo 06 evidencias documentarias para dar cumplimiento a este requisito
de la norma

 Contratistas: Se debería planificar quien y como se autoriza la entrega de un

producto o servicio lo cual debe ser llevado por el gerente general de la empresa
“Compañía Group SICSA S.A.C”.
 Conservación De Información: Documentos que avalen la liberación de los
productos o servicios, deben incluir estos documentos:
 Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación (Criterios de
Aceptación).
 Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación en este caso el jefe de
obras.
 Pruebas: Probar lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer.
 Desarrollo De Un Proceso: Permitirá proporcionar datos al cliente y mantener la
prueba de las inspecciones requeridas.

Preg.N°05: Teniendo en cuenta la Norma ISO 9001:2015. Según la intervención del

requisito (9.1) Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.

Explique cómo aplicaría este requisito de la norma en la intervención de la

fabricación de café para dar cumplimiento a la norma.

La empresa debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado
en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar el seguimiento a sus trabajadores.