DIAGNOSTICO Y MEJORA DE PROCESOS DEL SISTEMA

DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA INKA CROPS

S.A

•ALUMNOS:

•AGUILAR SÁNCHEZ, ELVIS

•ARUHUANCA PAUCAR, ROGER

•GAMBOA FLORES, YOSHIRA

•MONTES VALENTINO, MASSIEL

•VELÁSQUEZ TRUJILLO, DAVID

PRESENTACION DE LA
EMPRESA
• RAZON SOCIAL
INKA CROPS S.A
• ACTIVIDAD

Elaboración de productos
alimenticios de la categoría
snacks, para el mercado local
e internacional.
o Plátano
o Papas
o Yuca (Veggie Chips)
P R I N C I PA L E S PA I S E S D O N D E S E C O M E R C I A L I Z A
LOS PRODUCTOS
M AT R I Z F O D A
Diagnóstico específico de la unidad
de negocio – Línea chips papas
Diagnóstico específico de la unidad
de negocio – Línea chips plátanos
Diagnóstico específico de la unidad
de negocio – Línea chips camote
Pérdida
monetaria por
familias chips
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier
efecto adverso.
Problema Propuesta de mejora

Se sugiere revisar el manual de

No se ha actualizado un procedimiento
procedimientos para cambios o eventos no
para cambios o eventos no previstos de
previstos periódicamente y actualizar la
naturaleza externa o interna, que alteran
información en caso de ser necesario,
la línea de producción ocasionando
mantener la información actualizada va a
problemas tales como, retrasos en
permitir reaccionar ante eventos internos o
entregas, parada de planta, incremento de
externos, que pueda alterar el ritmo de la
costos, desperdicio de tiempo operativo
producción y pueda poner en riesgo la
entre otros. ANEXOS
productividad, seguridad y salud en la planta.
 Acción de Mejora

Se está procediendo a actualizar el manual de procedimiento con la incorporación del punto 6.6.
ANTE EL RETRASO DE LA MATERIA PRIMA POR DESATRES NATURALES U OTROS
EVENTOS.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
Problema Propuesta de mejora
Se sugiere implementar un manual de
procedimientos para:

 No existe un procedimiento adecuado, para la 1.- Procedimiento para clasificar los reclamos
clasificación de los reclamos según su naturaleza
o grado de impacto, económico o de imagen. 2.- Procedimiento para determinar la naturaleza
del reclamo.

3.- Establecer o estandarizar el tiempo atención

de reclamos.

Acción de Mejora:
Se ha elaborado un procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones así como un formato para un registro de reclamos según su naturaleza.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que
sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios.
Problema Propuesta de mejora

En los diseños que se hacen para los productos no se
estima con precisión la proyección de venta y demanda,
por lo cual no es factible mantener el mismo diseño para el
desarrollo de nuevos productos.
En la actualidad los diseños son poco eficientes y
costosos.
Se sugiere hacer una revisión del proceso
para el diseño y desarrollo de nuevos
productos junto con el área de
Investigación y Desarrollo, con el objetivo
de determinar las causas que pueden
estar generando la problemática actual.

Se han realizado modificaciones en la aprobación del proyecto de PROYECTO DE PRE

FACTIBILIDAD, consiste que después de la degustación de las muestras y el ajuste en
los costos el Jefe comercial se encargaría en coordinación con el cliente realizar un
estudio de mercado o tal caso gestionar mediante un contrato para la compra mínima
garantizando el consumo apropiado acorde a la demanda.
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Se controla la designación de personas competentes.
Problema Propuesta de mejora
Desarrollar un adecuado proceso de reclutamiento
de personal junto con el área de Recursos
 En la actualidad no se cuenta con proceso de
Humanos, en caso la empresa no tuviera la
reclutamiento adecuado de personal.
capacidad para seleccionar personal, se sugiere
tercerizar el proceso de reclutamiento.

Capacitar y sensibilizar a las jefaturas y

No se tiene un criterio adecuado para la
supervisores para la designación de tareas de los
designación de funciones dentro de la planta.
trabajadores según el MOF.

Acción de Mejora:
Se ha elaborado un procedimiento de selección de personal.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
Problema Propuesta de mejora

Existen procedimientos en las diferentes

etapas del proceso, que no contemplan
aspectos de seguridad, calidad, gestión
ambiental, lo cual puede llevar a cometer
errores humanos y accidentes. Dichos
procedimientos son muy ambiguos.
Se sugiere revisar, modificar o realizar nuevos
procedimientos teniendo en cuenta las
acciones para prevenir errores de naturaleza
humana. 

Acción de Mejora:
Se ha elaborado nuevos procedimientos de operación para las etapas de: recepción de
materia prima, almacenamiento de materiales y proceso de fritura, se utilizará la
metodología de las 2W1H (What, Who, How):
WHAT / QUÉ: Define la operación o actividad que se va a realizar.
WHO / QUIÉN: Responsable de realizar la operación o actividad.
HOW / CÓMO: Son las instrucciones básicas para realizar las operaciones y facilitan el
trabajo del responsable.
 A C C IÓ N D E M E JO R A

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS INKA CROPS

QUÉ HACER QUIÉN CÓMO HACER PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Seguir las reglas específicas para la
Seguridad manipulación de materiales, con
Realizar la descarga de montacargas o de forma manual.
materiales,
Descargar Encargado de Cuando se reciben materiales
manualmente o con
Materiales recepción Peligrosos en mal estado, deben ser
maquinaria en la zona
designada. Gestión Ambiental aislados evitando derrames, evento
que debe ser comunicado al área de
gestión ambiental.
Realizar el registro en el
sistema, generando el
Con esta transacción se crea el
Ingreso en el Encargado de documento y etiqueta
Calidad Total documento contable que imputa el
sistema ingreso de identificación que
costo al área solicitante.
indica el lugar de
descarga.

El material será Materiales que incluyen plano se

verificado en cantidad y
calidad en un plazo de
Inspección de Encargado de 48 horas. Cuando son
materiales recepción materiales especiales
se comunicará al Gestión Ambiental
usuario para su
inspección.
Calidad Total emitirá una orden de trabajo a
metrología.
Verificar que no tenga derrames en
caso de productos o insumos
químicos.
Utilizar herramientas adecuadas
Seguridad
para esta operación.
 QUÉ HACER QUIÉN CÓMO HACER PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Verifica si la descripción
En caso de no ser conforme,
de materiales coincide
Identificación de coordinar con el analista de
Almacenero con las características Calidad Total
materiales compras, se registrará una nota
del material solicitado en
de calidad.
la orden de compra

Adjuntar documento de
ingreso y guía de Archivar los documentos de
Manejo de
Almacenero remisión para su Calidad Total forma correlativa, para facilitar en
documentos
posterior entrega a caso sea necesario.
contabilidad

Ubicar físicamente los Seguir las reglas específicas

Ubicación de materiales de stocks en para manipulación de materiales:
Almacenero Seguridad
materiales su ubicación con montacargas o de forma
predeterminada. manual.

Realizar la correcta disposición

Archivar todos los
Gestión de de los residuos generados, en
Almacenero documentos por Gestión Ambiental
documentos coordinación con el área de
periodos de 05 años.
gestión ambiental.
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015 (10.MEJORA)
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y
corregirla.
Evidencia Propuesta de mejora

En la actualidad se toman acciones según

Se sugiere establecer una política de
surjan los problemas, no se tiene establecido
acciones para la atención de no
un orden adecuado para controlar o corregir
conformidades según su necesidad 
acciones de no conformidad. 

Acción de Mejora: 
Si se encuentra fallas en la fabricación del producto, como mal empaquetadura, materia
prima equivocada. Se procede a realizar el reproceso y correcciones necesarias,
previamente a un análisis y documentación del problema. La política de procedimiento
para acciones correctivas sería PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
Evidencia Propuesta de mejora

Mediante un comité gerencial, se sugiere

En la actualidad no se tiene una versión hacer una revisión de los riesgos y
actualizada del mapeo de riesgos y oportunidades de la empresa. También
oportunidades, lo cual deja vulnerable a la es importante implementar un
empresa.  cronograma de reuniones para actualizar
la información. 
 A C C IÓ N D E M EJ O R A

El Comité Gerencial, se reunirá el primer viernes de cada mes por 02 horas (de 08 a 10 a.m.) para
revisar y actualizar el mapeo de riesgos y oportunidades de la empresa para estar preparados a los
cambios que puedan surgir y poder responder de manera eficiente y oportuna a las oportunidades
y amenazas que afecten el sector
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

Evidencia Propuesta de mejora

Se sugiere implementar un cronograma

La empresa actualiza el SGC cada vez que
para realizar la revisión y/o actualización
tiene programada una auditoría 
del SGC de manera periódica. 
Acción de Mejora:
Se elaboró un cronograma de reuniones con los siguientes lineamientos:
 
Se realizarán reuniones trimestrales (la última semana de cada trimestre) por un lapso de
04 horas (de 08 a.m. a 12 p.m.) para revisar y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad
de la empresa para concientizar al personal y estar preparados para las próximas
auditorías, tanto internas como externas.
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Al realizar la mejora del sistema de gestión de calidad (SGC) ISO 9001:2015 en la

empresa Inka Crops, se logró identificar el objetivo y reconocer el gran beneficio que
posee, ya que son necesarias para la organización y sus miembros (colaboradores,
accionistas, administradores, etc.), así como también conseguir alianzas estratégicas,
ideal para garantizar las ventas de productos terminados y lograr la satisfacción del
cliente.

• El trabajo de investigación evidencia la situación actual del SGC de Inka Crops, donde
hemos encontrado diversas oportunidades de mejoras las cuales han sido
debidamente elaboradas y planteadas para su aplicación o implementación.

• El trabajo de investigación evidencia la situación actual del SGC de Inka Crops, donde
hemos encontrado diversas oportunidades de mejoras las cuales han sido
debidamente elaboradas y planteadas para su aplicación o implementación.