Matriz de Riesgos

1.Contexto: Objetivos(estratégicos y de calidad).
Se deberá h
Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

1
Descripción del objeto de la empresa: Producción y comercializa
2 bolsas plásticas con materiales originales y recuperados, que cumple
partes interesadas que intervienen en la empresa: Alta direcció
3
4. DETERMINACION DE ESCALA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO;

EJEMPLOS DE ESCALA MODELO I, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:
PROBABILIDAD
ESCALA
1
2
EJEMPLOS DE ESCALA MODELO II, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:
ESCALA
3
4
EJEMPLOS DE ESCALA MODELO III, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:
ESCALA
3
4
5 Definición del limite de aceptabilidad del RIESGO
6 Tabla de análisis Y valoración del RIESGO
se debe llenar vertical columnas hacia el evento y de hay en adelante por filas h
Análisis del proceso operativo: Para una emp

Ítem Actividad/etapa del proceso
1 Verificación de la toma de pedidos
verificación de capacidad de producción

2
y condiciones
reconocimiento del flujo del proceso

3
para la elaboración del producto
4 planificación del proceso
asignación de tareas, divulgación de la

5
programación
6 Presencia de novedad
7 monitoreo del proceso
8 terminación del proceso

9 aseo y desconexión de maquinaria
tégicos y de calidad). Se deberá hacer el análisis de RIESGOS para cada
ibuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)
e la empresa: Producción y comercialización de bolsas plásticas en polietileno de ba

ales originales y recuperados, que cumplen los requerimientos como son calibres, col
ntervienen en la empresa: Alta dirección, empleados, proveedores, clientes y ente
PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO; Ejemplos:

ESTIMACION DEL RIESGO:
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD(No de veces en que puede ocurrir u

ocurre el evento)
No probable
Poco probable
Medianamente probable
Probable
Muy probable
PROBABILIDAD
Difícilmente ocurre
Puede ocurrir en circunstancias ocasionales
Alguna posibilidad que el evento ocurra

Ocurra en la mayoría de veces
Ocurre siempre
RA ESTIMACION DEL RIESGO:
PROBABILIDAD
Los controles existentes, aseguran que no se presenta no

conformidad en el producto o servicio o proyecto u objetivo
propuesto
A pesar de los controles existentes, el producto o servicio o

proyecto u objetivo; podría presentar no conformidad con
probabilidad baja.

proyecto u objetivo, podría presentar no conformidad con
probabilidad media.
proyecto u objetivo podría presentar no conformidad con
probabilidad alta, se han presentado frecuentemente.

probabilidad muy alta, se han presentado continuamente.
aceptabilidad del RIESGO
ación del RIESGO
s hacia el evento y de hay en adelante por filas horizontalmente
eso operativo: Para una empresa de producción de bolsas

Evento(suceso no deseable con
Efecto
potencial de daño)
Inadecuada toma y registro de la información de No se cuenta con la

pedidos vs lo facturado. verificación de la información
no se cuente con personal que ejerza la Improvisación en la

producción a tiempo o que se haga el control del programación de pedidos que
cumplimiento a tiempo antes de la producción. no cumplen características.
No tener capacitación y no tener en cuenta la improvisación

información entregada por el cliente no contar con el proceso
se improvise o no se ejecute definido e información veraz.
Que se atrase el proceso de producción o haya no hay coherencia entre lo

inconvenientes con la operación de las maquinas planeado y ejecutado no se
por ende que no se pueda cumplir con los ajusta a los requisitos del
pedidos programados. cliente y capacidad de la
empresa.
no utilizar la máxima capacidad de la desmotivación
maquinaria de la empresa, no equidad en la recarga fatiga
asignación de trabajo tareas repetitivas.
Que no se cuente con la materia prima o Generación de atrasos para la
recursos como (agua, luz) para iniciar la entrega de pedidos.
producción.
Que no se cumpla con el chequeo o la Agotamiento de los formatos

verificación del proceso para la realización de para la verificación y que se
cualesquiera de las etapas del mismo. salten dichos monitoreos.
Que el producto sea no conforme a los Que no se ajuste a los

requerimiento del cliente. requisitos del cliente,
generando inconformidades y
posteriormente bajo
rendimiento en las ventas.
Que queden residuos de material en las Daños en la maquinaria,
maquinarias, generando trabas en las mismas y generando atrasos.
que no se realiza una adecuada desconexión de
la maquinaria.
GOS para cada objetivo definido por la empresa y también para las amenaz
ANALISIS DE RIESGOS
polietileno de baja y alta densidad mediante el proceso de extrusión, con trayectoria

son calibres, colores, dimensiones y logotipos.
, clientes y entes de control.
Las escalas a definir y utilizar en el contexto y su análisis, en la PROBABI

diferentes para establecer la valoración en las
NOTA:
Para las tablas de escalas anteriores será 5X5=25
Riesgo aceptable: Menor o
igual a 12
Riesgo Inaceptable: mayor
a 12
n de bolsas plásticas el objetivo es realizar un plan para la p

EVALUACION DEL RIESGO
Consecuencia
Si el riesgo es
Probabilidad
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
Describir los
ón del valor con
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
3 5 15
3 4 12
2 5 10
4 4 16
3 3 9
2 5 10
2 3 6
3 5 15
2 5 10
para las amenazas.
n, con trayectoria de 20 años en el mercado, produciendo
álisis, en la PROBABILIDAD podrá ser la misma. Pero las escalas son

er la valoración en las CONSECUENCIAS.
Nota: esta escala es buena practica usarla; para evaluar consecuencias en las etapas o
actividades de un proceso, o usar para valorar objetivos y amenazas identificadas como
resultado de un análisis de contexto
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA(Efectos que
ESCALA
producen la situación o evento
Muy bajo( No hay efecto en las actividades para e

desarrollo del proceso y su conformidad ante requisitos
o en el cumplimiento de objetivos(estratégicos, de
calidad, de la satisfacción del cliente; amenazas) )
1
Bajo ( Efecto leve en las actividades o etapas para e
desarrollo del proceso afectando su conformidad ante
requisitos; o en el incumplimiento de
objetivos(estratégicos, de calidad, de la satisfacción de
2 cliente; amenazas) )
Moderada (Presenta un daño en una de las

actividades o etapas para el desarrollo del proceso y s
conformidad ante requisitos; o en el cumplimiento de
Media ( Presenta un daño en mas de una de las

actividades o etapas para el desarrollo del proceso;
afectando la conformidad ante el cumplimiento de
requisitos; o en el cumplimiento de
Alta ( Presenta daño en la totalidad, es decir: En toda

las actividades o etapas para el desarrollo del proceso
cliente; amenazas) )
5
Nota: esta escala es buena practica usarla para evaluar consecuencias en el ciclo de vida
del producto o servicio o proyecto
ESCALA CONSECUENCIAS
Si el hecho llegara a presentarse
tendría efectos imperceptibles
1
sobre el producto o servicio o
proyecto
2 tendría efectos mínimos sobre el
producto o servicio o proyecto
3 tendría efectos bajos sobre el
4 tendría efectos altos sobre el
tendría efectos graves en el
5
producto o servicio y en la empres
en general o proyecto
ESCALA CONSECUENCIA
Si se presentara no conformidad en la activida

1 u objetivo, la consecuencia, sería
imperceptible.
Si se presentara no conformidad en la
actividad, la consecuencia seria perdida de
recursos, pero sin rechazo del producto o
2 servicio antes de su liberación. O en el
desarrollo del proyecto o el proceso o en el
cumplimiento del objetivos definidos
actividad, la consecuencia seria perceptible e
implicaría un rechazo del producto de hasta u
3 30% del total del lote de producción o en el
servicio o proyecto o en el cumplimiento de
objetivos
actividad, la consecuencia, implicaría producto
4 rechazado hasta un 60% del lote o rechazo
parcial en el servicio, proyecto o en el logro d
objetivos
actividad, la consecuencia, implicaría una
5 perdida total del producto o servicio o proyect
o en el cumplimiento d e objetivos
será 5X5=25
Nota guía: es una buena practica que del tot

definidas y sus eventos y efectos para su anál
sea rojo indica un análisis ase
Nota guía:
la P y C Se hace sobre el evento. Pero podrá haber mas riesgos. Se analiza el ciclo de vid
los limites.
lan para la producción con la mas alta calidad, sus actividad

proyección del riesgo residual, esto se usa u
controles definidos en plan de acción ante rie
su manejo para intervenci
Probabilidad
Si el riesgo es no aceptable favor

describir el control
requerido(Descripción general)
Hacer un plan de validación en que lo

facturado a los clientes cumpla de manera
que sea compatible con lo solicitado en el
pedido, y así dejar un registro de dicha
verificación. 3
Realizar un plan y programa de pedidos, en
donde se establezcan las características
requeridas para la producción.
2
Realizar capacitaciones a los empleados,
seguir los requisitos del cliente en todo el
proceso de fabricación.
2
Capacitación del personal, verificación para
cumplir todos los requerimientos.
3
Realizar pausas activas, y recompensas en
el trabajo.
2
Tener plantas de energía y almacenamiento
de servicios vitales para el desarrollo de la
producción.
1
Contar siempre con suficientes formatos o
plantillas para la realización de los
monitoreos y capacitar al personal para la
verificación. 1
Crear etapas de inspección y generar
procesos correctivos para los productos no
conformes.
2
Capacitación del personal, realizar fichas
técnicas de las maquinas para su debido
mantenimiento.
2
luar consecuencias en las etapas o
vos y amenazas identificadas como
contexto
ECUENCIA(Efectos que
en la situación o evento)
o( No hay efecto en las actividades para el

l proceso y su conformidad ante requisitos;
mplimiento de objetivos(estratégicos, de
e la satisfacción del cliente; amenazas) )
cto leve en las actividades o etapas para el
del proceso afectando su conformidad ante
uisitos; o en el incumplimiento de
tratégicos, de calidad, de la satisfacción del
rada (Presenta un daño en una de las

o etapas para el desarrollo del proceso y su
d ante requisitos; o en el cumplimiento de
Presenta un daño en mas de una de las

s o etapas para el desarrollo del proceso;
la conformidad ante el cumplimiento de
quisitos; o en el cumplimiento de
enta daño en la totalidad, es decir: En todas

des o etapas para el desarrollo del proceso;
ar consecuencias en el ciclo de vida

proyecto
CONSECUENCIAS
echo llegara a presentarse
ía efectos imperceptibles
e el producto o servicio o
proyecto
a efectos mínimos sobre el
ucto o servicio o proyecto
ría efectos bajos sobre el
ría efectos altos sobre el
dría efectos graves en el
o o servicio y en la empresa
n general o proyecto
CONSECUENCIA
ntara no conformidad en la actividad

bjetivo, la consecuencia, sería
imperceptible.
presentara no conformidad en la
, la consecuencia seria perdida de
s, pero sin rechazo del producto o
o antes de su liberación. O en el
o del proyecto o el proceso o en el
limiento del objetivos definidos
la consecuencia seria perceptible e
un rechazo del producto de hasta un
total del lote de producción o en el
o proyecto o en el cumplimiento de
objetivos
a consecuencia, implicaría producto
o hasta un 60% del lote o rechazo
el servicio, proyecto o en el logro de
objetivos
d, la consecuencia, implicaría una
al del producto o servicio o proyecto
el cumplimiento d e objetivos
a: es una buena practica que del total de las actividades

sus eventos y efectos para su análisis del 100% un 10%
sea rojo indica un análisis asertivo.
as riesgos. Se analiza el ciclo de vida de producto. Definir
calidad, sus actividades son:

ón del riesgo residual, esto se usa una vez aplicados los
definidos en plan de acción ante riesgos no aceptables y
su manejo para intervención
consecuencia Valoración del
Riesgo
3 9
5 10
4 8
4 12
3 6
5 5
3 3
5 10
3 6
Contexto: Satisfacción del cliente
1 Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

2 La medición de la satisfacción del cliente se efectuó a través de
3 Población clientes: 25
4 Método definido: Encuesta.
5. DETERMINACION DE ESCALA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO; E

PROBABILIDAD
ESCALA
3
4
ESCALA
1
2
3
4
5
ESCALA
1
2
3
4
5

7 Tabla de análisis valor del RIESGO
se debe llenar vertical columnas hacia el evento y de hay en adelante por filas hori
Resultados: Aspectos fuer

Aspectos débi
Aspectos débiles de
Ítem resultados información de la
satisfacción del cliente
1 Devoluciones por calidad
Entrega del pedido en el tiempo no

2
acordado o atrasado.
3 Precio y promociones no competitivas.
No cumplimiento de las necesidades del

4
cliente
Asesoramiento no adecuado en la
5
atención brindada al cliente
iente

acción del cliente se efectuó a través del método: Aplicación de encuesta
a.

PROBABILIDAD

ocurre el evento)
No probable
Poco probable
Probable
Muy probable
PROBABILIDAD
Ocurre siempre
A ESTIMACION DEL RIESGO:
PROBABILIDAD

el RIESGO
Resultados: Aspectos fuertes: Cumplimineto en las necesidades del cliente

Aspectos débiles: Devoluciones por calidad y asesoriamiento a

Efecto
potencial de daño)
insatisfacción, falta de seguimiento de salidas no Perdida del cliente, quejas y

conformes de los procesos. reclamos.
Perdida de la confianza perdida del cliente,

disminución en los pedidos y
en la productividad, mala
reputación de la empresa.
No conocer los precios del mercado en el que se El cliente encuentra mejor

desempeña la empresa, ofertando costos muy oferta en el mercado
altos para los clientes. generando la perdida del
cliente.
No cumplir con las expectativas de los clientes, Perdida del cliente,

falta de innovación. disminución en la producción.
Inconformidades con la prestación del servicio. Perdida del cliente,

inconformidades por el trato y
falta de información.
ANALISIS DE RIESGOS
encuesta Satisfacción del cliente, la cual se efectúa cada seis meses.
NOTA: Nota: esta escala es buena practica usarla; para evaluar consecuencias en la
para valorar objetivos y amenazas identificadas como resultado de un anális
Para las tablas de escalas anteriores será
Riesgo aceptable:
Menor o igual a 12
Riesgo Inaceptable:
mayor a 12
ecesidades del cliente.
ad y asesoriamiento al cliente no adecuado.

Consecuencia
Si el riesgo es
Probabilidad
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
Describir los
ón del valor con
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
3 5 15
3 3 9
3 4 12
2 4 8
3 5 15
eses.
aluar consecuencias en las etapas o actividades de un proceso, o usar

mo resultado de un análisis de contexto
CONSECUENCIA
ESCALA
producen la situación o evento)
Muy bajo( No hay efecto en las actividades para el

desarrollo del proceso y su conformidad ante requisitos;
1
Bajo ( Efecto leve en las actividades o etapas para el
objetivos(estratégicos, de calidad, de la satisfacción del

actividades o etapas para el desarrollo del proceso y su
Alta ( Presenta daño en la totalidad, es decir: En todas
las actividades o etapas para el desarrollo del proceso;
1
5
producto o servicio y en la empresa
ESCALA CONSECUENCIA
Si se presentara no conformidad en la actividad
recursos, peroimperceptible.
sin rechazo del producto o
2 servicio
implicaría unantes de su
rechazo delliberación. O en
producto de el un
hasta
3 actividad,
30% del la consecuencia,
total implicaría producto
del lote de producción o en el
actividad,
parcial la consecuencia,
en el servicio, proyectoimplicaría una de
o en el logro
5 perdida total del producto o servicio o proyecto
s será 5X5=25
Nota guía: es una buena practica que del total
definidas y sus eventos y efectos para su análisis
sea rojo indica un análisis aserti
Nota guía:
la P y C Se hace sobre el evento. Pero podrá haber mas riesgos. Se analiza el ciclo de vida d
los limites.
proyección del riesgo residual, esto se usa una

controles definidos en plan de acción ante riesg
Probabilidad

Crear un SGC conforme a los

requerimientos del cliente, crear un
proceso para el registro y seguimiento de
salidas no conformes en la organización,
supervisión de calidad. 3
Crear un programa como JUSTO A TIEMPO
el cual se enfoca a fabricar los productos
estrictamente necesarios, en el momento
preciso y en las cantidades debidas.
2
Capacitar al encargado de compras y
ventas, manejando precios adecuados y
justos con proveedores y clientes.
2
Planear actividades para nuevas ideas
diseños dándole lugar a la innovación y
creas espacios donde el cliente pueda
hacer sus propios diseños (Bolsas) 1
Capacitar al personal en atención al cliente,
crear protocolos para dar la información
adecuada a nuevos clientes.
2




proyecto
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIA
s, peroimperceptible.
o antes
un de su
producto de el un
hasta
a consecuencia,
d, la consecuencia,
el servicio, proyectoimplicaría una de
o en el logro

su manejo para intervención Valoración del
consecuencia
Riesgo
5 15
3 6
4 8
4 4
4 8
Contexto: Estratégico
1 Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

2 Alta dirección: Gerente Diego Aguilar.
3 Productos o servicios ofrecidos:

PROBABILIDAD
ESCALA
4
5
ESCALA
1
2
3
4
5
ESCALA
1
2
3
4
5
Resultados: Aspectos fue
Aspectos déb
Ítem Objetivos Estratégicos
1 Incrementar nivel de ingresos.
Incrementar nivel de confiabilidad

2
percibida en los servicios prestados.
Cumplir con el programa de

3
capacitación para el personal.
Reducir numero de incidentes en la

4
entrega.
Ítem Objetivos de calidad
Reducirse las quejas por parte de

1 los usuarios por lo menos a la mitad de
estas.
2 Disminuir tiempos de entrega

Disminuir el numero de
3 incumplimientos de los requisitos en los
procedimientos
Incrementar la satisfacción del

4
cliente
AMENZAS según análisis de

Ítem
contexto
Competencia en el sector en el cual se

1
desempeña la empresa.
2 Aumento de precio en los insumos.
3 Incumplimiento de los proveedores.
Cambios en las tendencias del

4
consumo, generalmente repentinos.
iego Aguilar.
recidos: Elaboración de bolsas plásticas de todas las dimensiones, tamaños y colores

PROBABILIDAD

ocurre el evento)
No probable
Poco probable
Probable
Muy probable
PROBABILIDAD
Ocurre siempre
PROBABILIDAD
el RIESGO

Resultados: Aspectos fuertes: Confiablidad en los servicios prestados.
Aspectos débiles: Incidentes en las entregas del producto.

Efecto
potencial de daño)
*Aumento del capital.

sin evento no deseable *Incremento de los clientes.
*Incremento de los clientes.

*Incumplimientos de los
sin evento no deseable requisitos legales.
*Incremento de los errores en

la producción de la empresa.
No cumplir con las expectativas y requisitos del *Inconformidades en el
producto. producto por no seguir
protocolos e instrucciones.
*Perdida del cliente.

Incumplimiento de los requisitos del cliente. *incumplimiento de los
requisitos legales.

Efecto
potencial de daño)
No obtener la reducción de quejas que se desea. *Perdida del cliente.

*No cumplimiento de los
requisitos.
*Inconformidades del
producto.
Tardanzas en las entregas de pedidos, *Perdida del cliente.
generando no conformidad por tiempo de *No cumplimiento de los
entrega. requisitos.
Sanciones por incumplimiento de requisitos. requisitos.
*Inconformidades del
producto.
*Perdida e insatisfacción del
cliente.
sin evento no deseable
requisitos legales.

Efecto
potencial de daño)
Disminución en ventas. *Perdida de clientes por

mejores ofertas en el sector.
Aumento en los gastos de la empresa *Incremento en los costos.

e incremento en el precio de los productos. *alzas en el precio del
producto final.
Atrasos en la producción.
*Perdidas de tiempo.
*Perdida de capital.
Disminución en ventas. *Perdida de capital.
ANALISIS DE RIESGOS
maños y colores.
NOTA: Nota: esta escala es buena practica usarla; para evaluar consecuencias e
para valorar objetivos y amenazas identificadas como resultado de un an
Para las tablas de escalas anteriores será
Riesgo aceptable:
Menor Inaceptable:
Riesgo o igual a 12
mayor a 12
vicios prestados.
egas del producto.
Consecuencia
Si el riesgo es
Probabilidad
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
Descrinar los
ón del valor con
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
4 1 4
3 1 3
3 5 15
3 4 12
Si el riesgo es
Probabilidad
Consecuenci
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
describir los
ón del valor con
a
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
2 5 10
3 4 12
3 5 15
2 5 10
Si el riesgo es
Probabilidad
Consecuenci
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
Describir los
ón del valor con
a
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
2 4 8
3 4 12
3 5 15
2 4 8
CONSECUENCIA
ESCALA

1

1
5
ESCALA CONSECUENCIA
recursos, peroimperceptible.
2 servicio
implicaría unantes de su
producto de el u
hasta
3 actividad,
30% del la consecuencia,
actividad,
parcial la consecuencia,
en el servicio, proyectoimplicaría una d
o en el logro
s será 5X5=25

Nota guía:
los limites.
los limites.

Probabilidad

Elaborar y previamente realizar todas las

3
capacitaciones respectivas.
Realizar un plan estratégico de entregas

con todos los requisitos estipulados 3
legalmente.
Probabilidad
Elaborar un plan de producción el cual

2
tenga tiempos estándares.
Establecer un plan de control de calidad de
los productos para que se cumplan todos 3
los requisitos legales.
Probabilidad
Tener varias opciones de proveedores para

3
la cotización de insumos.
Establecer un plan de llegadas de

insumos o compras, en donde se
2
especifiquen la hora y el día acordado
entre ambas partes.
2




proyecto
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIA
s, peroimperceptible.
o antes
un de su
producto de el un
hasta
a consecuencia,
d, la consecuencia,
el servicio, proyectoimplicaría una de
o en el logro


su manejo para intervención Valoración del
consecuencia
Riesgo
1 4
1 3
4 12
3 9

Riesgo
5 5
4 8
4 12
5 10

Riesgo
4 12
4 12
5 10
4 8
Contexto: Dimensión de CONFORMIDAD DEL PRODUCTO- OPE
Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

1
Descripción del Producto(s) o Servicio(s) o proyecto que se r
2
3 Alcance: Esta dirigido a todas las áreas de la empresa.
4 Defina el Producto o servicio o proyecto: Bolsas plásticas de dim

PROBABILIDAD
ESCALA
3
4
ESCALA
4
5
ESCALA
5
Producto: Producción de bolsas plásticas
Actividad/etapa del ciclo de

Ítem vida del producto o servicio o
proyecto
Compra de insumos(Deshidratante,
1 aditivo oxidegradable, ACPM,
pigmentos, etc.)
2 verificación de productos comprados
Ajuste maquinas para producción del

3 bolsa, según ancho de producción-ficha
técnica
Ajuste maquinas para producción del

4 bolsa, según Largo de la misma para su
corte en la producción-ficha técnica
verificación de medidas en el sellado y

5
corte
Verificación del pesado de las bolsas en

6
KG
7 Doblado de bolsa y empacado
ubicación del producto en proceso para

8
entrega a clientes
elaboración de documentos
9
entrega de producto
10 entrega de producto al cliente

NFORMIDAD DEL PRODUCTO- OPERACIÓN Y SUS ETAPAS. Se deberá

o(s) o Servicio(s) o proyecto que se realiza - Contexto: Elaboración de bolsas p
das las áreas de la empresa.
vicio o proyecto: Bolsas plásticas de dimensiones estándares; o según requisitos de

PROBABILIDAD

ocurre el evento)
No probable
Poco probable
Probable
Muy probable
PROBABILIDAD

Ocurre siempre
PROBABILIDAD
conformidad en el producto o servicio o proyecto u objetivo
propuesto
probabilidad baja.

proyecto u objetivo, podría presentar no conformidad con
probabilidad media.

proyecto u objetivo podría presentar no conformidad con
probabilidad alta, se han presentado frecuentemente.

probabilidad muy alta, se han presentado continuamente.
el RIESGO
ción de bolsas plásticas

Efecto
potencial de daño)
no haya recursos para comprar y No se cuenta con las MP

no se definan los requisitos de compra
claramente y se comuniquen al proveedor
no se cuente con la ficha técnica y registro de Se reciben productos que no
calidad del producto comprado para verificar. cumplen especificaciones,
atraso en la producción, se
crean notas debito, atraso en
pago a obligaciones,
devoluciones a proveedor y
demoras en la operación.
Que el ajuste de maquinaria no sea el adecuado. Producto que no cumple

dimensiones
Atraso en la producción
Producto mal diseñado,
Desperdicio.
Que el ajuste de maquinaria no sea el adecuado. Producto que no cumple

dimensiones
No se cuenta con un instrumento confiable para Atraso en la producción

la confirmación de medidas
Que el ajuste de la pesa no sea el adecuado. Producto que no cumple con el

peso establecido, maquinaria
mal calibrada,
Desperdicio.
Que el operario se equivoque en la cuenta de
bolsas para cada paquete, que el empacado no
sea el adecuado. Desperdicio.
No contar con el espacio para el Acumulación de producto,

almacenamiento Desorden en planta
Deterioro y/o daño del
producto
No contar con formatos para Desorden en la documentación
registrar la información para la entrega.
Equivocación en la especifican de la remisión atraso en la entrega

AS. Se deberá hacer el análisis de RIESGOS para el producto(s) o Servicio(
ANALISIS DE RIESGOS
ción de bolsas plásticas de todas las dimensiones, tamaños y colores.
ún requisitos del cliente.
NOTA: Nota: esta escala es buena practica usarla; para evaluar consecuencias e
para valorar objetivos y amenazas identificadas como resultado de un an
Para las tablas de escalas anteriores será 5X5=25
Riesgo aceptable:
Menor o igual a 12
Riesgo Inaceptable:
mayor a 12

Consecuencia
Si el riesgo es
Probabilidad
Valoración del
aceptable:
riesgo(comparaci
Describir los
ón del valor con
controles
el limite de
actuales y
aceptabilidad)
existentes
3 5 15
2 3 6
4 4 16
4 4 16
3 3 9
3 3 9
3 4 12
3 3 9
3 3 9
4 4 16
cto(s) o Servicio(s) o proyecto
res.

CONSECUENCIA
ESCALA

1

1
proyecto



5
en general o proyecto
ESCALA CONSECUENCIA
imperceptible.
actividad, la consecuencia seria perdida de
recursos, pero sin rechazo del producto o
2 servicio antes de su liberación. O en el
desarrollo del proyecto o el proceso o en el
cumplimiento del objetivos definidos
actividad, la consecuencia seria perceptible e
implicaría un rechazo del producto de hasta u
3 30% del total del lote de producción o en el
servicio o proyecto o en el cumplimiento de
objetivos
actividad, la consecuencia, implicaría producto
parcial en el servicio, proyecto o en el logro d
objetivos
actividad, la consecuencia, implicaría una
o en el cumplimiento d e objetivos
s será 5X5=25

Nota guía:
los limites.

su manejo para intervenci
Probabilidad

Hacer un plan de compras

Establecer un procedimiento de compras.
2
Contar con fichas técnicas y registros de
calidad de los insumos críticos
Definir tiempos para la entrega de
productos y
Definir tiempos para la producción de
productos
2
Contar con instrumentos de medición
(metros) calibrados o verificados
Contar con un plan metrológico
3
Contar con instrumentos de medición
(metros) calibrados o verificados
Contar con un plan metrológico
3
Establecer instructivo de corte
Tener ficha técnica del producto
Definir documento en donde se especifique
claramente los requisitos del cliente
Capacitar al personal
2
Establecer instructivo de calibración.
Capacitar el personal.
1
Establecer instructivo de doblado
Tener ficha técnica del producto
Capacitar al personal
Definición de tiempos de producción+
2
Readecuación de espacios e identificación
de áreas, aplicación de las 5s
3
Contar con los formatos listos
y fáciles de diligenciar.
2
Establecimiento tiempo de entrega
Tener documento que defina las variables a
controlar cuando se debe entregar el
producto.
3




proyecto
CONSECUENCIAS
proyecto



n general o proyecto
CONSECUENCIA
imperceptible.
, la consecuencia seria perdida de
s, pero sin rechazo del producto o
o antes de su liberación. O en el
o del proyecto o el proceso o en el
limiento del objetivos definidos
la consecuencia seria perceptible e
un rechazo del producto de hasta un
total del lote de producción o en el
o proyecto o en el cumplimiento de
objetivos
a consecuencia, implicaría producto
el servicio, proyecto o en el logro de
objetivos
d, la consecuencia, implicaría una
el cumplimiento d e objetivos

su manejo para intervención

Riesgo
5 10
3 6
4 12
4 12
5 10
4 4
3 6
3 9
3 6
4 12

Matriz de Riesgos

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1.Contexto: Objetivos(estratégicos y de calidad).

Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

4. DETERMINACION DE ESCALA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO;

EJEMPLOS DE ESCALA MODELO II, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:

EJEMPLOS DE ESCALA MODELO III, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:

5 Definición del limite de aceptabilidad del RIESGO

6 Tabla de análisis Y valoración del RIESGO

Análisis del proceso operativo: Para una emp

1 Verificación de la toma de pedidos

verificación de capacidad de producción

reconocimiento del flujo del proceso

4 planificación del proceso

asignación de tareas, divulgación de la

7 monitoreo del proceso

8 terminación del proceso

ibuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

e la empresa: Producción y comercialización de bolsas plásticas en polietileno de ba

PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO; Ejemplos:

PROBABILIDAD(No de veces en que puede ocurrir u

ESTIMACION DEL RIESGO:

Puede ocurrir en circunstancias ocasionales

Alguna posibilidad que el evento ocurra

RA ESTIMACION DEL RIESGO:

Los controles existentes, aseguran que no se presenta no

A pesar de los controles existentes, el producto o servicio o

A pesar de los controles existentes, el producto o servicio o

A pesar de los controles existentes, el producto o servicio o

aceptabilidad del RIESGO

ación del RIESGO

s hacia el evento y de hay en adelante por filas horizontalmente

eso operativo: Para una empresa de producción de bolsas

Inadecuada toma y registro de la información de No se cuenta con la

no se cuente con personal que ejerza la Improvisación en la

No tener capacitación y no tener en cuenta la improvisación

Que se atrase el proceso de producción o haya no hay coherencia entre lo

Que no se cumpla con el chequeo o la Agotamiento de los formatos

Que el producto sea no conforme a los Que no se ajuste a los

polietileno de baja y alta densidad mediante el proceso de extrusión, con trayectoria

Las escalas a definir y utilizar en el contexto y su análisis, en la PROBABI

n de bolsas plásticas el objetivo es realizar un plan para la p

n, con trayectoria de 20 años en el mercado, produciendo

álisis, en la PROBABILIDAD podrá ser la misma. Pero las escalas son

Muy bajo( No hay efecto en las actividades para e

Moderada (Presenta un daño en una de las

Media ( Presenta un daño en mas de una de las

Alta ( Presenta daño en la totalidad, es decir: En toda

Si se presentara no conformidad en la activida

Nota guía: es una buena practica que del tot

lan para la producción con la mas alta calidad, sus actividad

Si el riesgo es no aceptable favor

Hacer un plan de validación en que lo

o( No hay efecto en las actividades para el

rada (Presenta un daño en una de las

Presenta un daño en mas de una de las

enta daño en la totalidad, es decir: En todas

ar consecuencias en el ciclo de vida

ntara no conformidad en la actividad

a: es una buena practica que del total de las actividades

as riesgos. Se analiza el ciclo de vida de producto. Definir

calidad, sus actividades son:

1 Empresa: Plásticos y Distribuciones Aguilar S.A.S. (P.D.A)

5. DETERMINACION DE ESCALA PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO; E

EJEMPLOS DE ESCALA MODELO II, PARA ESTIMACION DEL RIESGO:

EJEMPLOS DE ESCALA MODELO III, PARA ESTIMACION DEL RIESGO: