Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02177742984 $1,554.80

Emisora 03169 GAYTAN VELAZQUEZ RAUL

51908041805 $1,554.80
217774298 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 18/12/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
217774298 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 217774298 GAYTAN VELAZQUEZ RAUL 14/08/2023 09:15:09 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUCEI MEL 3995 74582209 220000 DESARRCUCEI/CH/005-2023/INME/23B 2023B 17/09/2023 $1,244.80

CUCEI MEL 3995 74576408 220000 MATR LICENCIATURA/INME/23B 2023B 17/09/2023 $176.00
CUCEI MEL 3995 73765443 225005 EX ALGEBRA LINEAL 2023B 18/12/2023 $55.00
CUCEI MEL 3995 73316929 220000 CONST SCAL/INME/07/02/2023/23A 2023A 20/03/2023 $34.00
CUCEI MEL 3995 74579506 220000 VIGENCIA CREDENCIAL CON CÓDIGO 2023B 17/09/2023 $34.00
QR23
CUCEI MEL 3995 74577957 220000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023B 17/09/2023 $10.00
BENEF
CUCEI MEL 3995 74580673 220000 APORTACION VOLUNTARIA/INME/23B 2023B 17/09/2023 $1.00

Total Adeudos: $1,554.80

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