Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02115879252 $500.00

Emisora 03169 SEVILLA LOMELI SANDRA RUBY

51908041805 $500.00
211587925 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 27/11/2018
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
211587925 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 211587925 SEVILLA LOMELI SANDRA RUBY 27/11/2018 12:30:50 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

CUSUR MVZ 181 54085945 290000 COOPERA ESTUDIANTIL 19A 2019A 27/11/2018 $180.00
CUSUR MVZ 181 54086189 290000 MATR NIVEL LICENCIATURA 19A 2019A 27/11/2018 $135.00
CUSUR MVZ 181 54086006 290000 SERVICIOS DERIV. ACT. EDUC. 19A 2019A 27/11/2018 $100.00
CUSUR MVZ 181 54086067 290000 APORTACION PARA BIBLIOTECAS 19A 2019A 27/11/2018 $50.00
CUSUR MVZ 181 54086128 290000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 19A 2019A 27/11/2018 $25.00
CUSUR MVZ 181 54086250 290000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2019A 27/11/2018 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $500.00

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