Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02225670716 $465.00

Emisora 03169 ESTRADA GARCIA LESLI JOCELINE

51908041805 $465.00
222567071 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/09/2022
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222567071 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 222567071 ESTRADA GARCIA LESLI JOCELINE 17/08/2022 06:14:07 AM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO

CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 69717152 331008 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 22B 2022B 16/09/2022 $250.00
SEMS BGC 2081 69806449 331008 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2022B 17/08/2022 $69.00
SEMS BGC 2081 69715499 331008 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 22B 2022B 16/09/2022 $55.00
SEMS BGC 2081 69716633 331008 APORTACION VOLUNTARIA 22B 2022B 16/09/2022 $50.00
SEMS BGC 2081 69806450 331008 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2022B 17/08/2022 $31.00
SEMS BGC 2081 69716094 331008 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2022B 16/09/2022 $10.00
BENEF

Total Adeudos: $465.00

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