INFORME DE VISITA AL PROVEEDOR

Nombre del proveedor: : Nombre del representante Designación: Fecha de visita:

del proveedor:
Firmar/Sello:
Detalles de la visita (como se muestra a continuación):
Conclusión: significa 100% correcto; significa Necesita Mejorar; significa No está bien Encierre en un
círculo según corresponda
Amplios parámetros a comprobar Criterios Comentarios/ Conclusión
Aceptables Observaciones
Controles del proceso de producción
(Verificar Concientización e Capacidad y
implementación de controles como Capacidad de
 Estado de producción: totalmente Producción;
interno o suministros en   
parcialmente en casa o totalmente múltiples
subcontratado ubicaciones;
Suministro desde
subcontratación
Secuencia de Proceso en forma de Mapa de   
Proceso proceso/gráfico/diag
Diagrama de flujo o documento rama
equivalente
Detalles del proceso en forma de Instrucción de   
trabajo. trabajo
Instrucción/procedimiento o controlado/procedim
equivalente iento estándar/plan
mencionando claramente el proceso de proceso
parámetros a seguir
 Datos de planificación de Plan de producción   
producción. formal y acciones
para la entrega a
tiempo.
 Registros de producción Datos de produccion   
 Plano/dibujo de calidad o Plano   
equivalente controlado/Dibujo
Para inspección en proceso
 En proceso Registros de inspección Datos de inspección   
en proceso, incluida
la tendencia de
retrabajo/rechazo
 Personal capacitado y competente. Personal entrenado   
 Uso de instrumento calibrado Instrumentación   
calibrada
 Mantenimiento de Máquinas/   
máquinas/herramientas herramientas/
directrices y sus registros troqueles/plantillas/
accesorios bien
mantenidos
Limpieza y seguridad generales. Botiquín de primeros   
auxilios, extintores,
cableado, área de
trabajo limpia.
Controles de calidad
[Verificar Concientización e Planes de Calidad
implementación de controles tales definidos con   
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como: criterios de
Plan de calidad para entrantes. aceptación.
material;
Informes de inspección/prueba Registros de
certificados/registro equivalente para inspección según el
inspección de entrada plan de calidad con
CT de apoyo
Plan de calidad para la inspección Especificación   
final. definida para
/inspección previa al envío inspección final con
 Informes de inspección para el registros de
cumplimiento de inspección.
Planes de calidad; Dibujos,
Especificaciones, Estándares, TC

Amplios parámetros a comprobar Criterios Comentarios/ Conclusión

Aceptables Observaciones
Controles de calidad
Identificación y trazabilidad Trazabilidad a través   
Control S de lote físicamente y
Verificar Concientización e a través de
implementación de controles como Documentación;
Tags, Adhesivos, etiquetas con Segregación de
referencia a documentación y con productos Ok y no
respecto al material) conformes.
Personal entrenado Concientización del   
Inspectores de control de calidad personal clave sobre
competentes y capacitados Calidad y proceso.
Instrumentos calibrados Uso de instrumento   
Informe de calibración calibrado en el
informe de
inspección final.
Acciones correctivas para rechazos Identificación   
reportados, si los hubiera apropiada;
Mecanismo formal
para el análisis de
causa raíz;
efectividad de las
acciones correctivas;
cualquier otro punto   

cualquier otro punto   

cualquier otro punto   

Nombre representativo:

Nombre representativo:
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