FICHA DE CARA

NOMBRE DEL
MACRO PROCESO
Brindar al cliente una excelente atención
clientes, satisfacer las necesid
OBJETIVO
de tener un mejoramiento continuo y crec
productos y servicios cu

NOMBRE DEL
PROCESO

OBJETIVO
Establecer control con los servicios ofrecidos en la granja la piscíco

Control desde el inicio del servicio hast

ALCANCE

RESPONSABLE

ENTRADAS ETAPA DEL CICLO

PROVEEDORES INSUMOS

Formato de control de
Gerencia
calidad
Requisitos del producto
fichas de caracterizacion H
 Formato de control de
Gerencia
calidad
Requisitos del producto
fichas de caracterizacion H

Proceso de Gerencia
Documentos fichas de
chequeos resultados de
auditoria A
SEGUIMIENTO DE PROCESO

Ficha de chequeo de seguimiento del cumplimiento de los

indicadores del servicio

DOCUMENTOS ASOCIADOS RE

Resultados de auditoria, Manual de procesos, Fichas

de chequeo
Resultados de auditoria, Manual de procesos, Fichas
de chequeo

RECU

HUMANOS INFRAESTRUC

Responsable de la gestión
 FICHA DE CARACTERIZACION
Codigo:
Evaluación
Fecha:
cliente una excelente atención, de manera que podamos ofrecer una buena relación con los Versión :
clientes, satisfacer las necesidades, inquietudes e inconformidades; con el fin, Paginas:

mejoramiento continuo y crecimiento del servicio; De igual, manera se utiliza el control de calidad, para ofrecer qué los
productos y servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad y el bienestar de los clientes.

Control de Calidad

recidos en la granja la piscícola del Carmen, mediante procesos y procedimientos para garantizar la calidad y satisfacción
del cliente y visitantes.

sde el inicio del servicio hasta la finalización del proceso para la entrega de un producto terminado que cumpla con la
satisfacción del cliente.

Luis Farid Ortiz

ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES SALIDAS

INTERNAS
Identificación de aspectos
ambientales.

Identifición de aspectos

P
de riesgos del proceso

Crear el cronograma o
plan de acción

Programción de control
de calidad

Ejecutar la matriz de
riesgos de aspectos
ambientales

H Todos los procesos

de los resultados de control de calidad
Fichas
 Ejecutar la matriz de

H riesgos del proceso

Ejecutar la matriz de
riesgos para la prestación
Todos los procesos
de los resultados de control de calidad
Fichas

del servicio

Ejecución del control del

cronograma y plan de
acción

Evaluar la matriz de
riesgos de aspectos
ambientales

Evaluar la matriz de
riesgos del proceso

V Evaluar la matriz de
riesgos para la
presentación del servicio

Seguimiento del
cumplimiento del
cronograma y plan acción

Elaborar un plan de Controles de impactos ambientales

mejoramiento para todas Controles de impactos laborales

A las actividades

Implementar las medidas

de acción
Planes de acción

Acciones correctivas

CONTROL DE RIESGOS

Documentación de manual de procedimientos del servicio

REQUISITOS NORMATIVOS Y LEGALES

NTC -
ISO 45001 DE 2018

DTO 1072 DE 2015

 RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FINANCIERO

Recursos Economicos
 FC-EVA-CC- 001
11/18/2020
1
1

idad, para ofrecer qué los

clientes.

zar la calidad y satisfacción

nado que cumpla con la

ALIDAS
TERNAS

Fichas
s de control de calidad
 mpactos ambientales
impactos laborales
es de acción

es correctivas

NTC -
8

015
ERO

omicos